返利沖抵貨款，購買方開具服務(wù)費的專票給銷售方，銷售方怎么做賬沖抵這個應(yīng)收賬款
借管理費用貸應(yīng)收賬款。
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對方以房屋做貨款且開具專票抵債沖我的應(yīng)收賬款，我做為購進方怎么做分錄
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老師，您好！請問銷售返利抵貨款的賬務(wù)怎么處理，我公司是給返利給對方公司，對方直接拿返利抵貨款
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返利沖抵貨款，購買方開具服務(wù)費的專票給銷售方，銷售方怎么做賬沖抵這個應(yīng)收賬款
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供貨方為什么要給購貨方返利，比如說供貨方從購貨方得到銷售款100元，供貨方再返利給購貨方10元，相當(dāng)于供貨方只得到了90元是嗎，對于購貨方商場來說得到的10元，根據(jù)供貨方開具的紅字發(fā)票，就紅沖進項嗎，供貨方就直接沖收入，沖銷項嗎，萬一之前開進來的100元已做抵扣了呢，就不能紅沖了是嗎。第二種購貨方開普通發(fā)票10元，那10元來說，怎么做賬，供貨方就是作為銷售費用嗎
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關(guān)于銷售返利：銷售訂單金額為2000，需要給供應(yīng)商開具發(fā)票金額為2000，返利給服務(wù)個人200，這個200應(yīng)該怎么做賬呢，業(yè)務(wù)員為對方公司的員工 開具發(fā)票 借方 銀行存款 2000 貸方 主營業(yè)務(wù)收入 1770 應(yīng)交稅費-銷售稅額 230 返利給個人 借方 銷售費用-銷售返利 200 貸方 銀行存款 200
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你好老師，我公司7月份開了一張專票，但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了，對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票，稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了，給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人，這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
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老師其他流動資產(chǎn)有留底稅，要是勾選認證抵扣，怎么做分錄呢？
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借管理費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)收賬款。
如果你是一般納稅人，按照第二個來。
這個服務(wù)費的專票可以做進項勾選抵扣嗎？
是一般納稅人
對方給你開的是什么服務(wù)的？
現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費6%
發(fā)票的貨物名稱寫著是現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費6%
你好，可以的，可以抵扣。
像這種返利，是開紅字發(fā)票給客戶好些，還是開這種服務(wù)費發(fā)票給我們好些
你好，作為銷售方來說，應(yīng)該開紅字發(fā)票比較合適。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。