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Q

老師，以前用手工賬計提4年的折舊總額 與現(xiàn)在系統(tǒng)上提的48個月的折舊的總額金額對不上，這個怎么處理

2021-12-28 15:41
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-12-28 15:43

你好，先確認(rèn)哪個折舊是正確的，然后按照正確的折舊表做調(diào)整分錄，如果原來計提多了，那么現(xiàn)在紅沖，如果原來少計提了，那么現(xiàn)在補計提。

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快賬用戶1499 追問 2021-12-28 15:46

累計折舊怎么沖銷呢，做相反分錄嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-28 15:49

紅字沖銷，方便后期查賬。 比如原來多計提100，那么現(xiàn)在 借：管理費用? ?-100 ? ? 貸：累計折舊? ?-100

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快賬用戶1499 追問 2021-12-28 16:01

年折舊率為0.1617，月折舊率為0.0135，所以就有差額

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齊紅老師 解答 2021-12-28 16:04

差額不大，但還是需要調(diào)整保持一致，先確定好按照哪個來，手工賬表還是系統(tǒng)表格，確定好了再調(diào)整

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快賬用戶1499 追問 2021-12-28 16:07

現(xiàn)在要用系統(tǒng)月折舊率的

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齊紅老師 解答 2021-12-28 16:09

那就對比系統(tǒng)折舊額與手工賬表折舊額，找出差額，再調(diào)整

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快賬用戶1499 追問 2021-12-28 16:13

就是用沖銷的方法嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-28 16:22

是的，如果多計提了，用紅字沖銷的方法， 這樣后面查賬，可以清楚看到正確的累計數(shù)。

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你好，先確認(rèn)哪個折舊是正確的，然后按照正確的折舊表做調(diào)整分錄，如果原來計提多了，那么現(xiàn)在紅沖，如果原來少計提了，那么現(xiàn)在補計提。
2021-12-28
你好，是重復(fù)計提折舊了嗎。
2022-02-16
按照您的描述，建議采用方法2。因為已過了12個月，需要根據(jù)剩余36個月來計算每月折舊額，并補提前期未計提的折舊。這樣能準(zhǔn)確反映資產(chǎn)的折舊情況。
2024-09-19
按照固定資產(chǎn)的凈值錄入，就是原值錄入之后折舊多少都要錄入進去。
2024-01-19
你好，你這樣手工補提一個就可以的。
2022-07-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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