老師，以前用手工賬計提4年的折舊總額 與現(xiàn)在系統(tǒng)上提的48個月的折舊的總額金額對不上，這個怎么處理
你好，先確認哪個折舊是正確的，然后按照正確的折舊表做調(diào)整分錄，如果原來計提多了，那么現(xiàn)在紅沖，如果原來少計提了，那么現(xiàn)在補計提。
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老師，請問這道題中在計算舊設(shè)備折舊額抵稅的現(xiàn)值時，怎么理解計提折舊的年限問題，已使用3年尚可使用5年，總共使用年限不是8年嗎，為什么算折舊額時總共是6年，而在算現(xiàn)值時又說是已使用三年，舊設(shè)備只能再計提3年，這個怎么理解？
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測算當(dāng)期折舊額（2021年1月至6月） 用截止2021年6月30日的累計折舊額-截止2020年12月30日的累計折舊額倒擠出2021年1月至6月的當(dāng)期折舊額，這是總數(shù) 具體測算每個資產(chǎn)的累計折舊額的思路如下 計算出月折舊額，原則上1月至6月的折舊額是月折舊額*6.考慮到有在1月6月提滿折舊的情況。用1-6月的折舊額與凈殘值做差，如果差額小于0,手動計算1-6月實際應(yīng)計提折舊額， 幫忙看看這個思路對嗎？這樣考慮完整嗎
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老師，以前用手工賬計提4年的折舊總額 與現(xiàn)在系統(tǒng)上提的48個月的折舊的總額金額對不上，這個怎么處理
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你好，資產(chǎn)負債表和利潤表的關(guān)系不對，差244.25，發(fā)現(xiàn)折舊有兩個管理費用折舊費，其中一個金額正好是244.25，這是12.31增加的第一次折舊，現(xiàn)在要怎么處理呢，固定資產(chǎn)折舊表那里的金額又能跟這個總的折舊金額對的上
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老師，做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候填寫固定資產(chǎn)折舊表的時候，本年折舊額跟賬上的本年折舊額對不上怎么辦，對不上的原因是之前財務(wù)計提折舊金額有問題，所以我就一次性調(diào)整了，調(diào)整了就會導(dǎo)致賬上的本年折舊額跟匯算清繳的固定資產(chǎn)本年折舊額不一致，這個問題大嗎
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累計折舊怎么沖銷呢，做相反分錄嗎
紅字沖銷，方便后期查賬。 比如原來多計提100，那么現(xiàn)在 借：管理費用? ?-100 ? ? 貸：累計折舊? ?-100
年折舊率為0.1617，月折舊率為0.0135，所以就有差額
差額不大，但還是需要調(diào)整保持一致，先確定好按照哪個來，手工賬表還是系統(tǒng)表格，確定好了再調(diào)整
現(xiàn)在要用系統(tǒng)月折舊率的
那就對比系統(tǒng)折舊額與手工賬表折舊額，找出差額，再調(diào)整
就是用沖銷的方法嗎
是的，如果多計提了，用紅字沖銷的方法， 這樣后面查賬，可以清楚看到正確的累計數(shù)。