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Q

固定資產(chǎn)折舊 比如是5年 年限平均法 第五年了凈值是-5000的 月折舊額是8000 這咋計提折舊 分錄怎么做

2021-12-28 10:03
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-12-28 10:04

你好，凈值是負數(shù)5000，是什么原因?qū)е碌哪兀?正常情況下計提折舊是，借：管理費用等科目，貸：累計折舊?

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快賬用戶2186 追問 2021-12-28 10:06

是分攤完了 16年開始分攤的

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快賬用戶2186 追問 2021-12-28 10:09

這怎么發(fā)圖片

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齊紅老師 解答 2021-12-28 10:10

你好，既然都折舊完了，就不需要再計提折舊才是啊 而且固定資產(chǎn)凈值是不能為負數(shù)的?

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快賬用戶2186 追問 2021-12-28 10:11

11月份 凈值 1200 12月份凈值就-5000 了 12月份不用做分錄嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-28 10:12

你好，是的，不用再計提折舊了，如果再計提那么固定資產(chǎn)凈值就是負數(shù)了

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快賬用戶2186 追問 2021-12-28 10:21

那11月份計提完剩1200 12月份是-5000 那這1200不管了嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-28 10:22

你好，如果沒有處置固定資產(chǎn)，不需要管這1200的金額?

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快賬用戶2186 追問 2021-12-28 10:23

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2021-12-28 10:23

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以平價，謝謝。

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你好，凈值是負數(shù)5000，是什么原因?qū)е碌哪兀?正常情況下計提折舊是，借：管理費用等科目，貸：累計折舊?
2021-12-28
你好，加速折舊就按照加速折舊進行會計處理，比如采用雙倍余額，那么還是按照5年，但是前面幾年的折舊額會比平均年限法計提的多。
2020-11-30
你好 5000*（1-5%）/12/5 這個是月折舊額 折舊分錄不對 借管理費用貸累計折舊
2020-12-17
同學你好！ 你計提折舊的時候， 借：管理費用-折舊費316.67 貸：累計折舊316.67
2020-10-27
你好，是不是有四舍五入的差異？
2022-07-04
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