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演示賬套

我開了紅字信息表給供應(yīng)商，供應(yīng)商開了紅字發(fā)票過(guò)來(lái)了，我做憑證怎么做

2021-12-24 14:20

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-12-24 14:21

你好，供應(yīng)商開了紅字發(fā)票過(guò)來(lái)了借：應(yīng)付賬款等科目，貸：庫(kù)存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

快賬用戶1266 追問(wèn) 2021-12-24 14:23

貸為什么不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢多抵扣了人家的稅，申報(bào)的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

齊紅老師解答 2021-12-24 14:24

你好，購(gòu)進(jìn)的時(shí)候是進(jìn)項(xiàng)稅額正數(shù)，那現(xiàn)在紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票自然就是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)與進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，不是一回事的?

快賬用戶1266 追問(wèn) 2021-12-24 16:34

那也可以這樣做吧：借：庫(kù)存商品紅字借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額紅字貸：應(yīng)付賬款紅字

齊紅老師解答 2021-12-24 16:37

你好，進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，是可以這樣處理的?

快賬用戶1266 追問(wèn) 2021-12-24 16:41

供應(yīng)商開過(guò)來(lái)的紅字發(fā)票除了做憑證，報(bào)稅的時(shí)候還需要做什么嗎，是之前抵扣的發(fā)票，我們有退貨，然后供應(yīng)商開的紅字發(fā)票

齊紅老師解答 2021-12-24 16:43

你好，做相應(yīng)申報(bào)。比如正數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn)，負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額1萬(wàn)，實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅額按9萬(wàn)填寫申報(bào)?

快賬用戶1266 追問(wèn) 2021-12-24 16:44

我是信接手的，也不懂之前的人有沒有做，如果沒做會(huì)有什么影響

齊紅老師解答 2021-12-24 16:44

你好，你是指沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)處理嗎？?