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演示賬套

Q

11月從以前賬套導(dǎo)出期末數(shù)據(jù)，再導(dǎo)入新賬套，可是導(dǎo)入新賬套后的未分配利潤和原賬套的余額不一樣，可是11月財(cái)務(wù)報(bào)表兩邊是一樣的，未分配利潤余額不一樣這樣影響次月和次年的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎

2021-12-24 12:15

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-12-24 12:24

同學(xué)你好對的這個(gè)可以的

快賬用戶2325 追問 2021-12-24 12:29

兩邊賬套未分配利潤的余額不一致，新賬套比老賬套余額大，不會(huì)影響次年報(bào)表嗎？為什么啊，老師麻煩講下原理

齊紅老師解答 2021-12-24 12:35

同學(xué)你好按照最新的金額調(diào)整申報(bào)就行了

快賬用戶2325 追問 2021-12-24 12:52

不調(diào)整可以嗎？如果調(diào)整怎么調(diào)整呢，比如都在貸方，新賬套比老賬套多10萬

齊紅老師解答 2021-12-24 12:59

這個(gè)你做分錄調(diào)整一致

快賬用戶2325 追問 2021-12-24 13:21

老師，這一個(gè)看看怎么調(diào)

快賬用戶2325 追問 2021-12-24 13:21

寫一個(gè)看看

齊紅老師解答 2021-12-24 13:24

同學(xué)你好做收入成本然后結(jié)轉(zhuǎn)損益

快賬用戶2325 追問 2021-12-24 13:27

老師，沒看懂這和收入成本有什么關(guān)系啊，我就想知道未分配利潤不調(diào)整影響次年報(bào)表嗎？影響的話要怎么填未分配利潤

齊紅老師解答 2021-12-24 13:29

同學(xué)你好這個(gè)就是利潤增加了

快賬用戶2325 追問 2021-12-24 13:32

我就想知道未分配利潤不調(diào)整影響次年報(bào)表嗎？

齊紅老師解答 2021-12-24 13:41

需要和稅局申報(bào)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)一致不一致要調(diào)整不然異常的會(huì)查賬的

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