請(qǐng)問(wèn)老師，我公司取得發(fā)票，付款我以為是現(xiàn)金付的呢，就入賬庫(kù)存現(xiàn)金付款，但后來(lái)拿來(lái)銀行回單發(fā)現(xiàn)是銀行付的，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我怎么賬務(wù)處理呢
您好 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 貸方紅字 貸：銀行存款 貸方藍(lán)字
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老師，我們貸款需要支付保證金，銀行要求支付給個(gè)人，然后個(gè)人開(kāi)發(fā)票給銀行，再由銀行把保證金退到我們公戶上面，請(qǐng)問(wèn)我們要怎么處理呢？現(xiàn)在從私戶付給個(gè)人，那退回到公戶來(lái)的保證金怎么入賬呢？_
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請(qǐng)問(wèn)老師，我公司取得發(fā)票，付款我以為是現(xiàn)金付的呢，就入賬庫(kù)存現(xiàn)金付款，但后來(lái)拿來(lái)銀行回單發(fā)現(xiàn)是銀行付的，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我怎么賬務(wù)處理呢
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老師好。請(qǐng)問(wèn)我上個(gè)月有張發(fā)票做錯(cuò)了，是這樣的，我直接把這張發(fā)票以現(xiàn)金支付了。但是其實(shí)在下個(gè)月的時(shí)候是走銀行付款的。我的分錄是：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存現(xiàn)金，然后這個(gè)月是銀行付款的，我就調(diào)整了，借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸：銀行，然后銀行回單的分錄是：借：應(yīng)付賬款，貸：銀行。但是做完了以后我的科目余額表借方有余額怎么回事兒呀。
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想問(wèn)下，我是做內(nèi)帳的，這里面銀行付款的金額是我根據(jù)銀行對(duì)賬單來(lái)錄的，錄的是銀行對(duì)賬單里面公司除了付貨款外的所有支出金額。備用金的金額是我銀行取出的備用金，這個(gè)備用金是現(xiàn)金發(fā)工資的部分從銀行取出來(lái)現(xiàn)金發(fā)工資的部分?，F(xiàn)金付款的金額是公司銷(xiāo)售員拿回來(lái)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的金額，我想問(wèn)下用銀行付款+備用金-現(xiàn)金付款=欠法人款的金額，這個(gè)公式計(jì)算和明細(xì)對(duì)應(yīng)的是對(duì)的嗎
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老師。請(qǐng)問(wèn)一下實(shí)際是開(kāi)票銀行收款，取得發(fā)票銀行付款的，但是上一任會(huì)計(jì)從來(lái)不問(wèn)公戶流水，做賬開(kāi)票全部現(xiàn)金收款，借庫(kù)存現(xiàn)金 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅， 取得發(fā)票全部現(xiàn)金付款了 購(gòu)入 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存現(xiàn)金 賬上有現(xiàn)金也做發(fā)放工資，沒(méi)有現(xiàn)金做貸其他應(yīng)付款 法人。 所以賬上實(shí)際一分錢(qián)現(xiàn)金都沒(méi)有了。那現(xiàn)在銀行收款的，銀行付款的。我要咋整哦。
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企業(yè)用水怎樣分?jǐn)側(cè)胭~，名稱(chēng)是“生產(chǎn)用水服務(wù)”
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老師：請(qǐng)問(wèn)，小規(guī)模納稅人，本季度沒(méi)有開(kāi)票，但是產(chǎn)生的有成本，這種情況下，申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表的時(shí)候，可以收入為0，有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？這樣會(huì)異常嗎？
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老師，現(xiàn)在三個(gè)人合伙科技公司，我是技術(shù)入股35% ，后面用科技公司會(huì)再控股其他公司，現(xiàn)在后面融資擔(dān)心股權(quán)被稀釋或者科技公司變空殼，請(qǐng)問(wèn)這樣要注意什么？
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出口退稅，有一個(gè)產(chǎn)品換匯成本8.7了，超過(guò)8，影響退稅嗎？申報(bào)時(shí)，會(huì)不會(huì)引起退稅疑點(diǎn)？或者稅務(wù)稽查？廣東佛山的公司
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這一問(wèn)沒(méi)明白，是丙優(yōu)先于乙嗎？為什么
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轉(zhuǎn)讓來(lái)的公司，上家也是轉(zhuǎn)讓的她們接手后沒(méi)發(fā)生業(yè)務(wù)，最初公司的人聯(lián)系不上賬本數(shù)據(jù)沒(méi)有了，申報(bào)表還有很大余額，這種怎么處理呢
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發(fā)7000工資，無(wú)專(zhuān)項(xiàng)扣除，交多少個(gè)稅
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你好，我想給公司員工繳納社保，我應(yīng)該按哪個(gè)基數(shù)繳納，或者你這邊有什么建議
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賣(mài)不出去的，時(shí)間長(zhǎng)的庫(kù)存商品，當(dāng)廢料處理會(huì)計(jì)分錄怎么做
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老師去年的報(bào)關(guān)單，在去年2月份做了退稅勾選，2月份增值稅申報(bào)也顯示了本期認(rèn)證本期未申報(bào)抵扣退稅勾選金額，這筆退稅一直沒(méi)退下來(lái)，今年放棄退稅，那賬務(wù)上怎么操作，增值稅申報(bào)表要更正嗎？
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哦，由于銀行回單給來(lái)不及時(shí)，后期可能我們存在這種情況比較多，都這樣處理可以嗎？沒(méi)有什么問(wèn)題吧
您單位沒(méi)有開(kāi)通網(wǎng)銀嗎
都在那老板手上，我只是給他代個(gè)賬
那可以要求老板月份打印網(wǎng)銀流水做賬 然后附回單
由于各種原因老板根本不能按月打回單，這是老板自己說(shuō)的
那您就用其他應(yīng)付款科目代替
哦好的，另外在問(wèn)您下，我公司有兩項(xiàng)費(fèi)用票還沒(méi)給回，如果在1月份給來(lái)的可以作為費(fèi)用入到21年嗎
在22年1月給來(lái)的
可以現(xiàn)在暫估入賬 到時(shí)候沖銷(xiāo)暫估
假如那票開(kāi)在22年5月份可以嗎
匯算清繳前開(kāi)來(lái)都可以的
證明是21年的費(fèi)用需要具備哪些條件呢
合同 費(fèi)用發(fā)生說(shuō)明之類(lèi)的