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• 老師，外賬一些沒有發(fā)票的報銷單據(jù)和費用可以抵扣利潤嗎？如果不能抵扣的話得怎么做賬呀，都是公司的實際支出呀

• 老師，我們公司是跨境9810報關，fob價。請問海外倉儲給和一件代發(fā)運費要怎么入帳呢？

• 公司一個管理費用交通費和管理費用差旅費，這兩個科目怎么使用

• 實際工作小公司中發(fā)票對方不會及時開，那裝訂憑證的時候怎么辦嗎呢老師？

• 老師 這道題怎么找突破口計算啊？而且后面解答1W+30=10030吧？

• 公司租賃的他人的車，維修費可以報銷嗎

• 9月臨時工資太多了，可以放10月申報個稅嗎，本次9月申報公司員工個稅？

• 電商的是按傭金交稅還是按銷售收入交稅？

• 老師，本期我的含稅收入是100萬，在填增值稅報表的時候，銷售額，減免額，還有應交稅費都該怎么填呀，我們是小規(guī)模公司，按照1%交增值稅

• 老師，我是小規(guī)模造價咨詢公司，成本只有人工費，24.10月到賬一筆三萬服務費作為工資發(fā)放了，這三萬成了24年虧損額，25.9月開具的發(fā)票要沖預收確認收入繳納企業(yè)所得稅，如果當時開票成本和收入都確認在24.四季度就沒有后續(xù)麻煩了，現(xiàn)在如何解決呢