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老師,幾年前給客戶開票了,就是沒收到款,領(lǐng)導也說不要這個錢了,怎么沖平呢?

2021-12-22 09:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-22 09:50

你好,需要做壞賬處理 借:信用減值損失,貸:壞賬準備 借:壞賬準備,貸:應(yīng)收賬款?

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快賬用戶1043 追問 2021-12-22 09:51

老師,直接沖沒收到那筆款數(shù)字,就行嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-22 09:55

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶1043 追問 2021-12-22 10:20

老師,這個摘要要怎么寫呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-22 10:22

你好,可以是計提壞賬準備,確認壞賬損失?

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你好,需要做壞賬處理 借:信用減值損失,貸:壞賬準備 借:壞賬準備,貸:應(yīng)收賬款?
2021-12-22
?你好;? ? ? 你這個對方不開票了。 但是實際是 發(fā)生了你的成本費用 是嗎;? 是建筑服務(wù)嗎? ?
2022-09-16
你好,你應(yīng)該補之前的賬,否則你就只能當做現(xiàn)在的不開票收入了。
2025-01-13
您好 開了發(fā)票紅沖 還有應(yīng)收賬款嗎?
2024-01-10
你好? ? 沒有打款的或者付款的 分別掛應(yīng)收賬款或者應(yīng)付賬款掛著的。? ? ? ? 那你就掛 借其他應(yīng)收款-私戶 貸應(yīng)收賬款-某客戶? ? ? ? ?借應(yīng)付賬款-某客戶貸其他應(yīng)付款-某人??
2021-06-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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