老師好，公司先收到對方公司的轉(zhuǎn)賬（在沒有開票之前）是記入預(yù)收賬款，那如果收到的是承兌匯票，應(yīng)該怎么記賬啊
借：應(yīng)收票據(jù) 貸：預(yù)收賬款
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老師，我們客戶欠我們的貨款，然后給了我們銀行承兌匯票，之前欠款是記到應(yīng)收賬款，現(xiàn)在我收到把應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)到應(yīng)收票據(jù)對嗎？
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老師您好。公司有19萬的應(yīng)收賬款，對方公司有20萬的匯票。我們公司先轉(zhuǎn)1萬去對方公司補(bǔ)匯票差價(jià)，第二天收到電子承兌匯票。請問這個(gè)賬如何處理呢？謝謝
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老師：公司收到別的公司轉(zhuǎn)過來的承兌匯票 怎么記賬？我們公司收到這個(gè)承兌匯票在沒到期的時(shí)候就又轉(zhuǎn)出去了，那這個(gè)又怎么記賬?。?/p>
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老師好，公司先收到對方公司的轉(zhuǎn)賬（在沒有開票之前）是記入預(yù)收賬款，那如果收到的是承兌匯票，應(yīng)該怎么記賬啊
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老師您好，我公司為房地產(chǎn)開發(fā)公司，之前預(yù)售階段有收到預(yù)售房款記入了預(yù)收賬款的首付款款和預(yù)收賬款的銀行房貸科目，現(xiàn)在已開具正式發(fā)票，應(yīng)該怎么記賬。然后成本要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
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老師，，就沒有開票里，怎么計(jì)入應(yīng)收票據(jù)呢？
應(yīng)收票據(jù)就是核算承兌匯票的科目，不是發(fā)票
那等到我們公司給對方公司開了票，就 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額 是這樣嗎？老師
是的，就是那樣處理的哈
我們公司收到對方公司承兌匯票后在匯票到期日之前又轉(zhuǎn)給了其他公司(沒收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票之前),這個(gè)又怎么記賬啊
借：應(yīng)付賬款 貸：應(yīng)收票據(jù)