請仔細看后再接單，我已付費問過一次沒解決問題 我方是經銷商，銷售商品內有獎券，消費者拿獎券到客戶處兌商品實物，客戶會將獎券匯集退給經銷商，以沖減其應收賬款的方式，經銷商我方將獎券返給廠家，以成本價沖減應付貨款方式。1.請問經銷商返給客戶的金蝶糸統(tǒng)生成記賬分錄:借:主營業(yè)務收入 貸:應收賬款，經銷商返給廠家的記賬分錄:借:應付賬款 貸:庫存商品 是否正確？ 2.獎券銷售價與成本價之間的損失如何做分錄？3.客戶退回的退貨，因退貨退回后只能報廢，那么退貨退回的損失將如何做分錄？退回也是借:應收賬款(紅字)貸:主營收入(紅字)，退回的價差損失如何做分錄？ 屬內賬。前面的記賬分錄都是金蝶糸統(tǒng)生成科目，有沒有問題？差價損失怎么處理是重點。

老師，我想問一下，我們2020年開票收入款已經收回，但賬上沒有做收回分錄。該筆款項收回是分為兩部分，一部分他們直接通過應收給我們代付了一部分工人工資，余款回賬戶上。20年只做了回款的分錄，沒有把代付的那筆應收做上，現(xiàn)在相當于對方不欠我們款了但我們賬上還掛了代付的沒有沖減。我該怎么調整。對方付款時有扣我們一部分的罰款，但是罰款沒有發(fā)票什么的，我該怎么入賬？

我們是經銷商，之前會計在賬面上已經把跟廠家有關的賬全部調平，賬面上已無應收應付款項。經過幾年的官司后，廠家退回我們一部分款，這個應該怎么再做分錄？

老師你好，我們是一家汽車銷售公司，我們收到了一份廠家和我們公司簽了一份協(xié)議，如果車輛銷售達到的話不收廣告費，如果達不到就收費，但是之前的會計在拿到協(xié)議后就已經掛賬了，掛賬是的分錄如下； 借方：銷售費用—廣告費：5000 貸方，應付賬款—暫估應付：5000 如果現(xiàn)在廠家要是不收廣告費的話應該怎么沖平？

老師好，情況是這樣的：我們跟一個中介供應商采購產品，這個中介供應商再對上一級有十多個供應商為我們提供同一類別不同花色的產品；在采購這些產品的時候需要跟供應商租借一些物料（木托以及綁帶，前期需要扣除對應的應付賬款作為租金，退回工廠物料時退回租金到賬賬上）用來堆放產品，現(xiàn)在重新排查這些木托以及綁帶后發(fā)現(xiàn)要不就是退多了物料、要不就是退少了，現(xiàn)在有好幾個供應商已經在一兩年前已經沒有合作了，我們的中間人供應商也已經結賬了，請問掛在賬上的這些木托以及綁帶的押金怎么處理呢？怎么分錄憑證呢？中間人供應商那邊的意見就是他跟上級供應商已經結賬了即使未退、多退的部分他們也不會進行處理了