平時(shí)交的水電燃?xì)赓M(fèi)，還有其他的，有14981.79元

?你好 ；? ?那你就做賬? ?你 之前 咋個(gè)掛的 庫(kù)存現(xiàn)金。 我看看 怎么調(diào)整?

老師是要發(fā)明細(xì)給你嗎？

?你好； 不是發(fā)明細(xì)給我；? 是去看看? 之前怎么掛的? ? ? ??

那我要怎么調(diào)整呀！

?你好；你之前怎么做的； 你要給我說(shuō)下。 我才能判斷 ； 你只是問(wèn)怎么調(diào)整； 你要把原來(lái)的? 處理? ?先告知我? ? ? 大概怎么做的 ；? ? 你只要明白其中思路? 就可以? ? ?挨著每筆業(yè)務(wù)去調(diào)整； 不是每筆業(yè)務(wù)都給你說(shuō)的；? ? 現(xiàn)在主要是明白思路? ?

基本上都是做的借管理費(fèi)用，貸現(xiàn)金，有的是轉(zhuǎn)的備用金

?你好 ；? ? 那你這個(gè)費(fèi)用實(shí)際是誰(shuí)來(lái)支付的； 你的 情況 應(yīng)該不是現(xiàn)金來(lái)支付的；? 而你 掛了現(xiàn)金。? 所以 導(dǎo)致你現(xiàn)金 可能負(fù)數(shù)的情況 是嗎? ?

由我還有其他同事

你好； 那你就掛你們往來(lái)科目呀 ； 調(diào)整下 ：借庫(kù)存現(xiàn)金? 貸其他應(yīng)付款 -? 你個(gè)人 ；? 其他應(yīng)付款 -其他同事 。 這些寫具體人名哈 ； 我只是給你? 掛的二級(jí)科目舉例寫的；? 這樣就調(diào)整 庫(kù)存現(xiàn)金了? ?

那要重新做會(huì)計(jì)分錄

?你好； 你調(diào)整分錄即可。 之前的不動(dòng)了。 現(xiàn)在就做這邊調(diào)整分錄? ?

現(xiàn)在就是借其他應(yīng)付款-某人 貸庫(kù)存現(xiàn)金嗎？

你好 ；? ? ?到時(shí)你報(bào)銷給個(gè)人了。? 才是貸方做庫(kù)存現(xiàn)金或者銀行存款? ?

老師那我具體要怎么做呢！