老師你好我們公司沒有經(jīng)營，準備注銷了，沒有經(jīng)營沒有收入，工資都是借款前后借了2萬，現(xiàn)在也無力償還我做，營業(yè)外收入和其他應(yīng)付平賬，但是資產(chǎn)負債表的未分配利潤和利潤表的凈利潤，對不上，剛好相差的是這2萬借款怎么辦

老師您好，我請教一個問題。情況是這樣的，19年個人把車過戶給公司，以前的會計做的借：管理費用-其他 貸：營業(yè)外收入 然后我們今年又把車過戶給另外一個人，相當于送給他，開的800的發(fā)票，但這800塊也沒有給我們公司，我們做的借：利潤分配-未分配利潤（紅字）貸：營業(yè)外收入（紅字）現(xiàn)在結(jié)賬的時候發(fā)現(xiàn)報表不符了，利潤表跟資產(chǎn)負債表差800元 請問老師這筆過戶的分錄到底怎么做才是對的，不會有差額

老師 我們公司準備注銷，由于公司賬上有借款20萬無力清償，所以轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入，目前賬上未分配利潤-18萬多，那么轉(zhuǎn)入20萬營業(yè)外收入后，出現(xiàn)了14591.92的利潤，這部分利潤我計提了企業(yè)所得稅后現(xiàn)在有未分配利潤14227.12，這部分未分配利潤是不是要繳納20%個人所得后才能去注銷呢？把借款轉(zhuǎn)入收入這樣操作有稅務(wù)風險嗎？

之前沒有做賬，一直是拉表，這是4-6月資產(chǎn)負債表和7-9月利潤表，現(xiàn)在7-9月的利潤表根據(jù)票統(tǒng)計出來了，之前直接就是資產(chǎn)負債表把利潤放到其他應(yīng)付款和未分配利潤，現(xiàn)在是想把以前的資產(chǎn)負債表數(shù)都消了，然后資產(chǎn)負債表不會加了，原本是打算把固定資產(chǎn)放到管理費用，4-6月的應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款放到營業(yè)外收入，但是7-9月也有支出，也放營業(yè)外收入嗎，我發(fā)現(xiàn)只會先把7-9月的填好，再銷數(shù)會銷，但是直接銷數(shù)就不會，但申報又是得體現(xiàn)在7-9月

你好，今年我們收入20萬，沒有開票，掛在了往來款上，目前我們資產(chǎn)負債表上的總資產(chǎn)是45萬，凈資產(chǎn)是10萬，但是現(xiàn)在我們想把這20萬往來款確認成我們的收入，利潤表營業(yè)收入增加了，資產(chǎn)負債表的未分配利潤增加了預(yù)收賬款減少了，那所有者權(quán)益是不不變？