那可以用作上月的進(jìn)項(xiàng)做抵扣么

你好，這個(gè)發(fā)票具體的什么原因錯(cuò)了？

老師，這個(gè)是什么情況可以這樣

代理公司的人說讓我們申報(bào)上月增值稅，但是不要繳納，生成欠稅，然后下月申報(bào)的時(shí)候用欠的稅減掉留底，可以這樣嗎

你可以的 可以這么做的

這個(gè)有具體文件政策么

沒有文件 但是進(jìn)項(xiàng)附表二有上期留底抵欠

我們不是上期留底，是這個(gè)月留底，申報(bào)上月的有欠稅，下月申報(bào)這個(gè)月可以用那個(gè)欠的稅抵嗎

哦，那不就是下一個(gè)月的劉迪來抵扣這個(gè)月的銷項(xiàng)

那你圖片說的那種是什么情況

就是你說的留底抵欠 附加稅跟著增值稅繳納 本來應(yīng)該這個(gè)月繳納 你們下個(gè)月交

和我說的(我們不是上期留底，是這個(gè)月留底，申報(bào)上月的有欠稅，下月申報(bào)這個(gè)月可以用那個(gè)欠的稅抵嗎) 是一回事對吧

你好是的 是一回事的

你好老師，我們8月份收到幾張合作社開的免稅票做了抵扣，然后專管員這月打電話說那個(gè)免稅票不能用，說合作社不是自產(chǎn)自銷，那我是該把那幾張轉(zhuǎn)出讓對方重開還是讓對方?jīng)_紅重開？

對方給你開專票的可以 如果不開專票也是沒發(fā)抵扣

就是不知道讓沖紅重開對應(yīng)專票，還是在這月直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，取得對方農(nóng)戶發(fā)票