請(qǐng)問(wèn)一下，一般納稅人，截止11月份缺票50萬(wàn)，12月份開具了40多萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回來(lái)，12月份沒(méi)有開票出去，要入成本的話是全部認(rèn)證了做留底稅額，還是不認(rèn)證做成本然后待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額呢？
同學(xué)，你好 全部認(rèn)證了做留底稅額
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請(qǐng)問(wèn)一下，一般納稅人，截止11月份缺票50萬(wàn)，12月份開具了40多萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回來(lái)，12月份沒(méi)有開票出去，要入成本的話是全部認(rèn)證了做留底稅額，還是不認(rèn)證做成本然后待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額呢？
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提問(wèn)：剛剛接的賬，商貿(mào)企業(yè)，發(fā)現(xiàn)還有去年11月12月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有入賬，也沒(méi)有認(rèn)證抵扣，而實(shí)際庫(kù)存沒(méi)有這么多。要是這個(gè)月全部做認(rèn)證做賬，會(huì)產(chǎn)生留抵稅一百萬(wàn)，該怎么處理？
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一般納稅人，如果本月銷售100萬(wàn) 開了50萬(wàn)專用發(fā)票。50萬(wàn)無(wú)票收入。那進(jìn)項(xiàng)抵扣按100萬(wàn)還是50萬(wàn)？進(jìn)項(xiàng)多出的部分怎么處理？因?yàn)樯蟼€(gè)月還是開辦期，進(jìn)項(xiàng)都在待認(rèn)證科目里。沒(méi)有認(rèn)證過(guò)
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公司是一般納稅人，9月份開票了30萬(wàn)，需扣增值稅24770.64，之前認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票還有留低稅額24037.93，這個(gè)月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票回來(lái)抵扣，不夠低完，這個(gè)月我不扣稅，等11月份申報(bào)10月份的稅，有發(fā)票回來(lái)認(rèn)證，可以抵9月份未扣稅那部分吧？
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請(qǐng)問(wèn)一下老師，一般納稅人，費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于開票稅額，是一部分進(jìn)行發(fā)票不認(rèn)證，等一下月有銷項(xiàng)稅額時(shí)在認(rèn)證，還是沒(méi)有關(guān)系，直接全部認(rèn)證，做留底稅額呢
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老師，固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了，該怎么申報(bào)收入，分錄是怎樣的
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偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬（不適用累計(jì)預(yù)扣法）？
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認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí)，不是:（每股市價(jià)-行權(quán)價(jià)）*數(shù)量/每股市價(jià)嗎？每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎？
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甲卷煙廠為增值稅一般納稅人，2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉，支付買價(jià)100萬(wàn)元，并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼，同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)（增值稅一般納稅人）委托加工成煙絲，支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元，取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票，向乙企業(yè)支付加工費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%，乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅（ ） 問(wèn)，需要按照收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎？
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老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么， 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款， 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
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老師你好，新成立的公司，沒(méi)有業(yè)務(wù)，需要報(bào)稅嗎
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1一6月為核定征收，1一3月已交稅款，7一9月變查帳征收，7一9月開要23萬(wàn)，無(wú)進(jìn)項(xiàng)，如何申報(bào)
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工程行業(yè)的成本票，到底怎么解決？有沒(méi)有在這個(gè)崗位做過(guò)的老師，給個(gè)實(shí)實(shí)在在的建議
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分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
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企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)至幾月幾日起實(shí)行。
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好的謝謝 如果之前的會(huì)計(jì)都是做了成本 然后是待進(jìn)項(xiàng)抵扣 有問(wèn)題嗎？有什么影響呢？
同學(xué)，你好 那你之后認(rèn)證了，再轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里面
好的謝謝老師，就是最好是全部認(rèn)證做留底是嗎？
同學(xué)，你好 恩恩，是的
好的謝謝老師，還有一個(gè)問(wèn)題就是，新交接回來(lái)的一家企業(yè)， 19年20年一直做成本預(yù)提的，然后會(huì)計(jì)沒(méi)有催促法人拿發(fā)票回來(lái)，導(dǎo)致賬上一直掛著預(yù)提，10萬(wàn)多，今年又不怎么開票，也沒(méi)有成本票，現(xiàn)在如果紅沖分錄的話成本都是負(fù)數(shù)了。應(yīng)該怎么做才好呢？
同學(xué)，你好 只能先掛在賬上
啊 就一直掛著嗎？會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎 現(xiàn)在法人說(shuō)可以拿發(fā)票回來(lái) 沖掉預(yù)提，
預(yù)提的成本已經(jīng)有點(diǎn)歷史了
同學(xué)，你好 拿發(fā)票回來(lái)，那就相當(dāng)于一正一負(fù)，那可以沖的
現(xiàn)在就是法人拿發(fā)票回來(lái)的話就沖，不拿的話就一直掛賬上對(duì)吧？
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的