請問一下，一般納稅人，截止11月份缺票50萬，12月份開具了40多萬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回來，12月份沒有開票出去，要入成本的話是全部認(rèn)證了做留底稅額，還是不認(rèn)證做成本然后待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額呢？
同學(xué)，你好 全部認(rèn)證了做留底稅額
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好的謝謝 如果之前的會計都是做了成本 然后是待進(jìn)項(xiàng)抵扣 有問題嗎？有什么影響呢？
同學(xué)，你好 那你之后認(rèn)證了，再轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里面
好的謝謝老師，就是最好是全部認(rèn)證做留底是嗎？
同學(xué)，你好 恩恩，是的
好的謝謝老師，還有一個問題就是，新交接回來的一家企業(yè)， 19年20年一直做成本預(yù)提的，然后會計沒有催促法人拿發(fā)票回來，導(dǎo)致賬上一直掛著預(yù)提，10萬多，今年又不怎么開票，也沒有成本票，現(xiàn)在如果紅沖分錄的話成本都是負(fù)數(shù)了。應(yīng)該怎么做才好呢？
同學(xué)，你好 只能先掛在賬上
啊 就一直掛著嗎？會有什么風(fēng)險嗎 現(xiàn)在法人說可以拿發(fā)票回來 沖掉預(yù)提，
預(yù)提的成本已經(jīng)有點(diǎn)歷史了
同學(xué)，你好 拿發(fā)票回來，那就相當(dāng)于一正一負(fù)，那可以沖的
現(xiàn)在就是法人拿發(fā)票回來的話就沖，不拿的話就一直掛賬上對吧？
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的