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老師,你好,我們公司向波蘭支付一筆檢測(cè)認(rèn)證費(fèi)用,檢測(cè)和認(rèn)證都在波蘭,我們需要代扣代繳稅費(fèi)嗎?如果需要的話,要交什么稅,計(jì)稅依據(jù)

2021-12-13 10:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-13 11:05

你好,需要的。代扣代繳增值稅。你們支付的費(fèi)用為計(jì)稅依據(jù)。

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快賬用戶7z29 追問 2021-12-13 12:03

老師,老師那是按照服務(wù)業(yè)6%代扣代繳嗎?我們公司的進(jìn)項(xiàng)稅額能否抵扣代扣代繳的增值稅?

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齊紅老師 解答 2021-12-13 14:20

是的哈。你們代扣了,可以抵扣的

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快賬用戶7z29 追問 2021-12-13 15:06

老師,那是不是還得代扣代繳所得稅?

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齊紅老師 解答 2021-12-13 15:20

你好,所得稅不用哈。服務(wù)發(fā)生地不再境內(nèi)

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你好,需要的。代扣代繳增值稅。你們支付的費(fèi)用為計(jì)稅依據(jù)。
2021-12-13
你好, 同學(xué),提供檢測(cè)服務(wù)的公司,是臺(tái)灣公司嗎,服務(wù)地點(diǎn)是在境內(nèi)還是境外呢
2020-11-28
增值稅6%,這個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)生在國外的嗎?
2023-10-19
你好,你實(shí)際支付前就可以的,
2025-03-25
你好! 這個(gè)可以開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,需要代扣個(gè)稅。本人建議讓員工個(gè)人去稅務(wù)局代開咨詢費(fèi),簽合同,代開發(fā)票的時(shí)候各項(xiàng)稅費(fèi)都會(huì)交了,公司也不用代扣。
2021-12-23
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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