問下，我們公司是小規(guī)模納稅人，當時有一筆服務費，客戶讓我們按照3%開票，后來發(fā)現(xiàn)繳稅是按照1%繳的，但是做賬也是按3%掛的應交增值稅，那么現(xiàn)在有2%余額掛著怎么辦?。?/h1>
你好 借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入 做這個
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問下，我們公司是小規(guī)模納稅人，當時有一筆服務費，客戶讓我們按照3%開票，后來發(fā)現(xiàn)繳稅是按照1%繳的，但是做賬也是按3%掛的應交增值稅，那么現(xiàn)在有2%余額掛著怎么辦?。?/p>
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老師，問一下，我們是小規(guī)模納稅人，季報增值稅的時候沒有超過15萬元銷售額，但是之前不是有優(yōu)惠政策嘛按照1%開票。現(xiàn)在報增值稅的時候應該怎么填列啊。
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老師 我公司是小規(guī)模的 雙方按照合同訂立 是按照3%的 開增值稅專用發(fā)票 那時稅務局沒通知1% 客戶要按照合同來 所以 我公司按照3% 開的專用發(fā)票 現(xiàn)在稅務申報 頁面出現(xiàn)的是由2個已知政策 請問怎么選擇啊
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教育培訓小規(guī)模公司開具現(xiàn)代服務費專用發(fā)票稅率是3％簡按1％開具 在做賬時應交稅費按1％稅額入賬 但是在報稅時專票收入是按3％繳納的增值稅 中間差額怎么調(diào)整
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我們是勞務公司之前是小規(guī)模納稅人，代理記賬在7月份幫我們開了增值稅專用發(fā)票給總包單位，但是現(xiàn)在開票的錢還沒有到公司賬戶，我們的成本票也還沒開到這個量，這個應該怎么處理？開的增值稅專用發(fā)票還能作廢嗎？這個月我們升成了一般納稅人，那之前應繳的稅是按小規(guī)模還是按一般納稅人繳？
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即便是我開了3%稅率的票，交稅也是按1%來交的是嗎？
你好 普票的可以按1%交
是專票的老師
那怎么辦，我申報表里該怎么改？
不能吧 是不是申報錯了 你要是開1%安1%才對 你申報的時候稅務局要求的嗎
對對，申報錯了，小規(guī)模申報表不是有一張減免稅申報表嘛，這里把所有開票的都按2%減掉了。 那我能在這個季度申請的時候給加回去嘛？
不能 你得修改之前的申報表了
老師在哪里修改，怎么修改
帶著紙質(zhì)的申報表 公章 去大廳補
哦，除了這個辦法還有別的嗎
沒有其他的 你這個月沒發(fā)填寫 你銷售額也不一樣
就是減免稅這里填得不對
是的 你們還得交滯納金