就支付租金4萬元和物業(yè)管理費1500元，收到專票，但是你就本月租金和這個物業(yè)管理費他交的稅費的話，我是應該計入應交稅費里面的哪一項呢
你好，如果是一般納稅人單位，收到專票，計入：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）
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老師 想請教一下 我們上個月支付了3個月房租和物業(yè)費做分錄 借：預付賬款 30000 貸：銀行存款 30000 這個月發(fā)票還沒有收到也不知道稅金是多少，做了筆計提分錄 借：管理費用/房租 8000、管理費用/物業(yè)費2000 貸：其他應付款/預提費用 10000 次月收到房租和物業(yè)費發(fā)票含稅30000元，那次月我該怎么做分錄呢？
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請教下老師，物流公司一般納稅人，4月支付運輸用車租車押金4萬，賬務處理：借其他應收款-押金4萬貸銀行存款4萬。支付租車租金1.52萬，賬務處理：借主營業(yè)務成本—租金 應交稅費-進項 貸銀行存款1.52萬。7月支付租金3.7萬，取得專票4萬，賬務處理：借主營業(yè)務成本—租金，應交稅費-進項 貸銀行存款3.7萬 應付賬款0. 3萬。10月取得3.7萬7月租金發(fā)票3.7萬。因租車改為了以租代售，7月開具的發(fā)票作為4月押金轉(zhuǎn)租金發(fā)票。對4月和7月已經(jīng)入賬的賬務處理如何更正。
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就支付租金4萬元和物業(yè)管理費1500元，收到專票，但是你就本月租金和這個物業(yè)管理費他交的稅費的話，我是應該計入應交稅費里面的哪一項呢
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老師你好，我想問一下我們承租一層，一部分我們自己用，一部分是經(jīng)營租賃，然后我自己用的，假設租金是以收到的發(fā)票為準 是借管理費用，租金和物業(yè)費，貸應付賬款，或者預付賬款 出租的話就是，借，主營業(yè)務成本-租金或者物業(yè)費，貸，應付或者預付賬款 對嗎
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老師你好，我想問一下就是，嗯，比如說我1月份列了一個分，錄借管理費用，租車費480元貸庫存現(xiàn)金480元，嗯，但是呢，這個月呢，我沒有相應的這個嗯收到租車費的發(fā)票，我是在2月份開出去的發(fā)票，然后我做了一個紅沖分錄，你看這樣做對嗎？借管理費用負數(shù)480，借其他應付款480借管理費用租車費480，貸其他應付款480然后再附上嗯開的這張發(fā)票，就是那個月份給錯位了，就是給補上發(fā)票了再做了個紅沖分錄
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答案C這句話怎么理解？
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老師，請問發(fā)票中的人工費怎么開票呢
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交社保是按正式員工時的工資交還是試用期的工資交呀
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分錄做完發(fā)現(xiàn)賬上和客戶對賬單余額不一樣，可能的原因有哪些
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同一公司的兩個銀行賬戶互相轉(zhuǎn)錢怎么做分錄啊，付款有，收款也有
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那個當期所得稅+遞延所得稅，就是那個可抵扣暫時性差異，會計分錄：借：遞延所得稅資產(chǎn)，貸：所得稅費用，那不是應該用當期所得稅費用減掉遞延所得稅嗎，因為所得稅費用在貸方啊，為什么是加呢，我一直沒搞明白
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會員繳費的錢是微信轉(zhuǎn)到秘書處的，然后讓秘書處幫他代繳的費用，這種發(fā)票能開給他公司嗎
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純外貿(mào)企業(yè)一筆出口業(yè)務因為報關單上面發(fā)貨源地不一樣，導致退稅金額需要征回，，需要出口轉(zhuǎn)為內(nèi)銷還得征稅處理，財務賬務怎么處理？
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老師新成立的公司為新能源行業(yè)，做能源管理，這個有稅收扶持，稅務政策嗎
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老師你好，請問總包給分包工程做，要求分包開票給總包，但工資要扣出來，工資是總分發(fā)放 這樣可以嗎
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老師我想再問一下，就是就招待費他所交的那個稅費的話，我們是需要單獨計入應交稅費里面的哪一個賬戶呢？還是說就直接計入管理費了呀？
你好，招待費的進項稅額不能抵扣，發(fā)生的時候全額計入費用核算?
老師，那租賃房屋的費用和物業(yè)費的話，他那個稅費是不是應該計入應交增值稅中的進項稅額呀？
你好，請看我的回復內(nèi)容（一開始我就回復了）
不好意思老師，我記錯了
祝你學習愉快，工作順利！
老師，那個上月購物其他公司的股票公允價值為469653元，那么這個該如何寫會計分錄呢？
同學您好，因答疑老師答題有時間限制，請分別對不同的問題，進行一題一問，方便老師解答，謝謝配合。
那不好意思打擾了，祝您工作順利
祝你學習愉快，工作順利！