沒(méi)有我做了我們公司員工的社保但是他的沒(méi)有做

你好，也就是說(shuō)你社保繳納的數(shù)據(jù)要比你做賬的多。補(bǔ)做這一部分，不確認(rèn)社保費(fèi)用，直接對(duì)沖其他應(yīng)付款。

那不是其他應(yīng)付款多了嗎

你好，之前月份繳納社保的分錄你寫(xiě)一下我看看，這樣的話你銀行也對(duì)不上。只做了單位員工的部分，但你實(shí)際銀行支出的要多。收到的時(shí)候做了賬支出沒(méi)做賬，你銀行也有差額吧。

我現(xiàn)在賬上其他應(yīng)收款貸方是去年剛打進(jìn)來(lái)的9125元。應(yīng)為每個(gè)月扣款我沒(méi)有做分錄，所以現(xiàn)在想把他給沖平了，這個(gè)錢(qián)也每個(gè)月都扣完了

這是我賬的余額

我當(dāng)時(shí)全部都以我公司的員工給做里面去的借：生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬社保，支付是借：應(yīng)付職工薪酬，借其他應(yīng)收款，貸：銀行存款的

所以銀行對(duì)的上

你好！還是把這個(gè)人自己承擔(dān)的部分做成你們的費(fèi)用了，那就用這個(gè)其他應(yīng)付款對(duì)沖你們的費(fèi)用。

你的意思是借其他應(yīng)收款，貸：其他應(yīng)付款式嗎，

我之前收到他的錢(qián)是放在其他應(yīng)收款里面的

你好！借生產(chǎn)成本貸其他應(yīng)付款都是紅字就可以

不是你們的費(fèi)用你記錄了生產(chǎn)成本，現(xiàn)在又沖回來(lái)。

老師沒(méi)有明白，我當(dāng)時(shí)收到錢(qián)做其他應(yīng)收款的，能不能寫(xiě)完整的分錄給我看看

你好！你收錢(qián)做其他應(yīng)收款，那你的其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)嗎？

不是的。老師

收錢(qián)借銀行存款貸其他應(yīng)收款 你是這樣做的嗎？如果是這樣現(xiàn)在借其他應(yīng)收款藍(lán)字借制造費(fèi)用紅字

其他應(yīng)收款在余額在貸方

收錢(qián)借銀行存款貸其他應(yīng)收款 你是這樣做的嗎？如果是這樣現(xiàn)在借其他應(yīng)收款藍(lán)字借制造費(fèi)用紅字

我們沒(méi)有制造費(fèi)用我們一般費(fèi)用全部走生產(chǎn)成本里面

能借其他應(yīng)收款籃字，借生產(chǎn)成本紅字這樣可以嗎

你好，可以這樣處理的。

哦哦好的老師謝謝