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同學(xué)你好借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅

2021-12-09

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

2024-03-12

您好，這個(gè)得看你增值稅平時(shí)的時(shí)候是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的。

2023-01-07

1、增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款

2020-11-19

這個(gè)還是需要看你平時(shí)增值稅是怎么結(jié)算呢？

2021-12-09

快賬用戶6986 追問(wèn) 2021-12-09 12:31

我前面做的：借管理費(fèi)用113 借進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出13 貸庫(kù)存現(xiàn)金113 對(duì)嗎？現(xiàn)在是接著老師上面分錄做嗎

快賬用戶6986 追問(wèn) 2021-12-09 12:51

齊紅老師解答 2021-12-09 13:06

同學(xué)你好現(xiàn)在是接著老師上面分錄做嗎——對(duì)的,月末是做上面的分錄；

快賬用戶6986 追問(wèn) 2021-12-10 08:33

這筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅然后怎么處理？

齊紅老師解答 2021-12-10 08:38

同學(xué)你好同學(xué)你好借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)13 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅就是這個(gè)分錄，把銷項(xiàng)填上

快賬用戶6986 追問(wèn) 2021-12-10 08:44

本月不用交增值稅？？

快賬用戶6986 追問(wèn) 2021-12-10 08:46

借銷項(xiàng)（本月實(shí)際發(fā)生金額）借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出13 貸進(jìn)項(xiàng)稅額（本月銷項(xiàng)金額+13）這樣對(duì)嗎？

齊紅老師解答 2021-12-10 10:06

同學(xué)你好借銷項(xiàng)（本月實(shí)際發(fā)生金額）借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出13 貸進(jìn)項(xiàng)稅額（本月銷項(xiàng)金額 13）這樣對(duì)嗎？——銷項(xiàng)本月發(fā)生是多少呢，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額借貸是平的，如果借方再有銷項(xiàng)，不是需要交稅么？

快賬用戶6986 追問(wèn) 2021-12-10 10:35

我平時(shí)不交稅也會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)一下。借銷項(xiàng)（銷項(xiàng)實(shí)際發(fā)生）貸進(jìn)項(xiàng)（銷項(xiàng)實(shí)際發(fā)生）結(jié)合我平時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的習(xí)慣和本月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，本月實(shí)際該怎么結(jié)轉(zhuǎn)？目前我是這么做的：借銷項(xiàng)（本月實(shí)際發(fā)生金額）借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出13 貸進(jìn)項(xiàng)稅額（本月銷項(xiàng)金額+13）

齊紅老師解答 2021-12-10 10:43

同學(xué)你好，借銷項(xiàng)（本月實(shí)際發(fā)生金額）借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出13 貸進(jìn)項(xiàng)稅額（本月銷項(xiàng)金額 13）貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅；