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Q

老師，我們賬上顯示欠對方單位13000，但是對方單位賬上顯示欠我們25000，這個怎么平賬

2021-12-06 17:18
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-12-06 17:19

掛的什么往來科目呢

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快賬用戶8852 追問 2021-12-06 17:20

我掛的預付貸方，對方是預收借方

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齊紅老師 解答 2021-12-06 17:22

同學你好 借預付賬款 貸銀行存款 按你賬上的金額來做

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快賬用戶8852 追問 2021-12-06 17:27

這樣我銀行存款怎么能碰上，實際是對方退我25000是正確的，他們退我25000，我就欠對方38000了，借預付賬款38000，貸銀行存款38000，銀行存款沒走賬啊

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齊紅老師 解答 2021-12-06 17:40

同學你好 那你得往來不對 你得查明細

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快賬用戶8852 追問 2021-12-06 17:41

是因為去年領(lǐng)導私下給對方付貨款，對方入賬了，我沒有

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齊紅老師 解答 2021-12-06 18:12

同學你好 那你入賬就行了

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快賬用戶8852 追問 2021-12-06 18:12

去年付的款，今年怎么補分錄

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齊紅老師 解答 2021-12-06 18:18

同學你好 去年付的去年應該咋做

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快賬用戶8852 追問 2021-12-06 18:29

我可不可以借應付，貸其他應付

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齊紅老師 解答 2021-12-06 18:34

同學你好 對的 這個可以的

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掛的什么往來科目呢
2021-12-06
你好；? ? ?你先去對賬 ； 先看 你們總共業(yè)務發(fā)生了多少； 開票了多少；在去看是不是應該開900出去；? ? 不是人家讓你開 就開? ? 出去的??
2022-02-25
你好 實際是欠900就可以開的?
2022-02-25
各做各的，按實際處理即可
2023-10-21
你好，借銀行存款貸預收賬款掛的是這個嗎？如果是的話全部都做收入就可以的，剩下的做完票收入。
2022-02-25
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