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老師，資產(chǎn)負債表里面的預(yù)收和預(yù)付賬款怎么做掉啊，我試了好幾個分錄都做不掉啊

老師，資產(chǎn)負債表里面的預(yù)收和預(yù)付賬款怎么做掉啊，我試了好幾個分錄都做不掉啊
2021-12-06 10:53
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-12-06 10:54

你好 預(yù)收調(diào)平分錄是 借：預(yù)收賬款?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 預(yù)付賬款調(diào)平分錄是 借：庫存商品等科目，貸：預(yù)付賬款?

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快賬用戶1018 追問 2021-12-06 10:56

老師，我這樣做錯了嗎？

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齊紅老師 解答 2021-12-06 10:57

你好，你這樣做，形式上看，沒有什么問題 可以把預(yù)收賬款余額結(jié)平啊

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快賬用戶1018 追問 2021-12-06 11:02

老師，結(jié)不平，里面的數(shù)字還是沒動

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齊紅老師 解答 2021-12-06 11:03

你好，能把沒有做分錄之前的預(yù)收賬款，預(yù)付賬款金額是多少 以及你做的分錄的預(yù)收賬款，預(yù)付賬款金額是多少分別提供一下嗎?

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快賬用戶1018 追問 2021-12-06 11:23

老師我之前沒用做預(yù)收，都是做的應(yīng)收，造成預(yù)收里面有數(shù)字，估計是因為我銀行收款的時候貸方應(yīng)收賬款有的做明細有的沒做搞成了這樣，那現(xiàn)在怎么調(diào)呢？

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齊紅老師 解答 2021-12-06 11:27

你好 預(yù)收調(diào)平分錄是 借：預(yù)收賬款?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 預(yù)付賬款調(diào)平分錄是 借：庫存商品等科目，貸：預(yù)付賬款? 現(xiàn)在就是這樣處理啊?

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你好 預(yù)收調(diào)平分錄是 借：預(yù)收賬款?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 預(yù)付賬款調(diào)平分錄是 借：庫存商品等科目，貸：預(yù)付賬款?
2021-12-06
你好，做掉是需要把余額結(jié)平的意思？?
2021-11-23
你好，是應(yīng)當計入預(yù)付賬款的借方，錯誤的計入了應(yīng)付賬款的借方，是這個意思？?
2024-04-15
你好，你的這個是重分類！你的應(yīng)付賬款如果余額是借方，會自動分類到預(yù)付賬款的科目下面來了！
2022-09-18
您好！ 第一次退貨 借 預(yù)計負債 50 ? ? ?應(yīng)交稅費-銷項稅沖回 6.5 ? ?貸? 銀行存款 11.3*5=56.5 借 庫存商品 8*5=40 ? ? 貸 應(yīng)收退貨成本 40
2023-08-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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