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Q

老師，我做賬之后試算平衡表和科目余額表數(shù)據(jù)都對得上，但是資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)收賬款，預(yù)付賬款，應(yīng)付賬款，預(yù)收賬款的金額和科目余額表以及試算平衡表對不上，是哪里出問題了嗎？

2020-09-23 09:15
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-09-23 09:29

您好，資產(chǎn)負(fù)債表上的往來科目計算公式如下： 應(yīng)收賬款：資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款的期末金額=“應(yīng)收賬款”明細(xì)賬戶借方余額%2B“預(yù)收賬款”明細(xì)賬戶借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”貸方余額 預(yù)收賬款：資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)收賬款的期末金額=“應(yīng)收賬款”明細(xì)賬戶貸方余額%2B“預(yù)收賬款”明細(xì)賬戶貸方余額 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬貸方余額%2B“預(yù)付賬款”明細(xì)賬貸方余額 預(yù)付賬款=“預(yù)付賬款”明細(xì)賬借方余額%2B“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬借方余額

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快賬用戶5336 追問 2020-09-23 09:43

算對了，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-23 09:50

好的，不用謝，祝工作順利。

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您好，資產(chǎn)負(fù)債表上的往來科目計算公式如下： 應(yīng)收賬款：資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款的期末金額=“應(yīng)收賬款”明細(xì)賬戶借方余額%2B“預(yù)收賬款”明細(xì)賬戶借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”貸方余額 預(yù)收賬款：資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)收賬款的期末金額=“應(yīng)收賬款”明細(xì)賬戶貸方余額%2B“預(yù)收賬款”明細(xì)賬戶貸方余額 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬貸方余額%2B“預(yù)付賬款”明細(xì)賬貸方余額 預(yù)付賬款=“預(yù)付賬款”明細(xì)賬借方余額%2B“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬借方余額
2020-09-23
你好； 你看看是不是有負(fù)數(shù)金額； 重分類了 ；所以造成不一致的
2023-08-10
您好 應(yīng)該是資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行了重分類 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表是平的吧
2021-06-30
同學(xué)你好 這四個科目是重分類的? 應(yīng)收=應(yīng)收賬款期末借方數(shù)%2B預(yù)收賬款期末借方數(shù) 預(yù)收和應(yīng)收正好相反 預(yù)付=預(yù)付賬款期末借方數(shù)%2B應(yīng)付期末借方數(shù) 應(yīng)付和預(yù)付的填表方式剛好相反
2021-06-24
你好，因為你應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款你看看是不是有負(fù)數(shù)數(shù)，它應(yīng)該是重分類過，所以說沒辦法，嗯，再一致了，他調(diào)整到預(yù)收預(yù)付的。
2022-08-16
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