將上月外購的一批貨物發(fā)放給職工作為福利，成本為4萬元，這個是不是需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出成為銷項(xiàng)稅額
你好，這個需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面的。
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@小胡涂老師 你好。 教材舉了一個外購商品發(fā)放給職工作為福利的例子，把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)作為結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付職工薪酬——非貨幣性福利的科目，我想問的是，明知為發(fā)放福利購買的商品，能否直接講增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入商品成本？
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老師，請問將100件發(fā)給本廠職工作為福利不是相當(dāng)于外購用于集體福利不視同銷售嗎？為什么進(jìn)項(xiàng)稅額不作轉(zhuǎn)出處理呢？這里的成本外購比例是什么意思?。?/p>
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將上月外購的一批貨物發(fā)放給職工作為福利，成本為4萬元，這個是不是需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出成為銷項(xiàng)稅額
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將上個月外購的一批貨物發(fā)放給職工作為福利，成本為4萬元
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某農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)(一般納稅人)，2019年12月份發(fā)生以下業(yè)務(wù)： (1)銷售一批方便面，開具普通發(fā)票，發(fā)票上注明金額339000元； (2)從農(nóng)民手中購買一批免稅農(nóng)產(chǎn)品，收購憑證上注明買價20000元。 (3)上月外購的一批原材料(上月取得專用發(fā)票，價款10000元，進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣)，企業(yè)將其中的30%作為福利發(fā)放給企業(yè)職工 (4)將自產(chǎn)的一批產(chǎn)成品作為集體福利(成本為10000元，當(dāng)期無同類售價)(成本利潤率為10%) 計(jì)算：當(dāng)期銷項(xiàng)稅額 可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
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就是算到銷項(xiàng)稅額對吧
好不算進(jìn)去的，不算銷售。
那最后應(yīng)繳納的增值稅怎么算，不是銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅嗎，這個不需要算進(jìn)銷項(xiàng)稅嗎
銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)，減去上期留底，加上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
所以這個算不算進(jìn)銷項(xiàng)
還是說這個就不管
對的是的，他不算銷項(xiàng)里面的，你作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的。
哦哦哦知道了直接作轉(zhuǎn)出，然后就不用管了對嗎
對的是的，是這么理解的。