公司為勞務(wù)派遣公司，一般納稅人性質(zhì)，采用5%差額征稅開票，本月銷售額626842.98元，稅額為1557.12元（如圖一），填報增值稅申報表時在附表一錄入扣除額595701.15元后，系統(tǒng)生成應(yīng)納稅額為1557.09元（如圖二），與實際開票稅額不一致，手動修改應(yīng)納稅額后申報顯示申報失?。ㄈ鐖D三），該怎么修正？
你好 附表三填寫扣除 扣除的成本在表三本期發(fā)生額和實際抵扣金額里面 別在附表一
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A公司為增值稅的一般納稅人,采用一般計稅方法,適用的增值稅稅率為13%,2019年10月份發(fā)生的有關(guān)業(yè)務(wù)資料如下:(1)銷售一批商品,開具的增值稅專用發(fā)票上列明的不含稅銷售額為80000元。(2)銷售一批商品,取得含增值稅價款56500元,另收取包裝物租金6780元。(3)銷售設(shè)備配件向購買方開具，增值稅普通發(fā)票，價稅合計13560元，結(jié)算時給予購買方3%的現(xiàn)金折，結(jié)算時給予購買方3%的現(xiàn)金折扣（4）購進生產(chǎn)用鋼材一批，取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明的價款稅款分別為六萬元，7800元（5）共進辦公室用消耗材料一批，取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明價款稅款分別為兩萬元，2600元（6）擴建職工食堂領(lǐng)用上月購進的生產(chǎn)用鋼，一批實際成本為三萬元，該批鋼材在購進時已取得增值稅專用發(fā)票，并在當期申報抵扣（1）請列是增值稅一般納稅人采用一般計稅方法計算應(yīng)納稅額請列是增值稅，一般納稅人采用一般計稅方法計算應(yīng)納稅額的公式（2）計算該公司本月的銷項稅額是多少計算該公司本月的銷項稅額是多少三，計算該公司本月進項稅額的轉(zhuǎn)出是多少四，計算該公司本月可申報抵扣的進項稅額是多少五，該公司本月應(yīng)繳納增值稅稅額
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公司為勞務(wù)派遣公司，一般納稅人性質(zhì)，采用5%差額征稅開票，本月銷售額626842.98元，稅額為1557.12元（如圖一），填報增值稅申報表時在附表一錄入扣除額595701.15元后，系統(tǒng)生成應(yīng)納稅額為1557.09元（如圖二），與實際開票稅額不一致，手動修改應(yīng)納稅額后申報顯示申報失?。ㄈ鐖D三），該怎么修正？
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收到一張紙質(zhì)版專票，可以在抵扣系統(tǒng)上做抵扣操作的，也已做了抵扣操作。 是e企簡稅軟件（抵扣發(fā)票軟件）系統(tǒng)續(xù)費年費，480元一張專用發(fā)票， ? 會計分錄如下： 借，管理費用480 貸，銀行存款480 抵稅時 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一減免稅款480 貸，管理費用；480 填附表四，減免稅明細表；填480 主表23行，也填480 1. 未做抵扣發(fā)票操作，直接在申報表中分別填寫480元?? 對嗎？ 2. 為什么在申報表中填寫后，增值稅及附加稅費申報表（五）中，為什么出現(xiàn)負數(shù)？ ? 3 .增值稅減免申報表中，本期發(fā)生額是480，本期實際抵減稅額應(yīng)該是什么？ 4. 這個是不是也是480？ ? 5. 申報表，主表中： ?“應(yīng)納稅額19行”， “簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額? 21行”， “應(yīng)納稅額減征額? 23行”， “本期應(yīng)補（退）稅額? 34行” ?為什么都要顯示提示填寫？
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公司的小規(guī)模旅行社， 總收入：339324元，其中開票收入（減按1%開票）78579.95元，未開票收入260804.05元 可抵減成本票：115105.5元 再填寫增值稅申報表，附表一的時候，系統(tǒng)只生成了開票金額，加入未開票金額后，系統(tǒng)提示：沒有開具1%服務(wù)發(fā)票,“扣除后不含稅銷售額（其中1%征收率）”該項值應(yīng)該等于0。但是我確實開了1%的發(fā)票78519.95元。 請問下要如何填寫申報表。 第一張圖為系統(tǒng)自己生成的開票收 第二張圖是我填寫的總收入（未開票收入+已開票收入），第三張圖是填寫提交后的提示。 請問下老師。如何填報增值稅申報表
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Q
老師好，想咨詢一個沖發(fā)票的問題。在2021年7月份本公司是小規(guī)模納稅人，開出了一筆25000元設(shè)計費，當時按1%稅率開的，金額為24752.48；稅額為：247.52元。在2021年8月份后公司變成一般納稅人，在今年5月份因設(shè)計費不能拿回，要沖回，所以用紅字按原來沖(普票），可因現(xiàn)在公司是一般納稅人，系統(tǒng)不會自動統(tǒng)計，國稅說按稅率1%稅額除以0.03稅率，按簡易征收來計算金額?？少~上沖時按25000元，金額為24752.48元，按簡易征收金額為：8250.67元。那申報表的收入與賬有個差額，要怎么處理呀
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是的，我想問的是：填寫了扣除成本后，自動生成的應(yīng)納稅額跟實際開票的總稅額不一致，報表無法成功申報
附表三截圖看下的
附表三我填了，主要是四舍五入出來的應(yīng)納稅額跟開票的不一樣啊
表三，先保存，然后去保存。附表一看下什么提示。
保存完表三就是去表一填寫服務(wù)項目本期實際扣除金額，填寫好后，系統(tǒng)生成的銷項應(yīng)納稅額和實際開票的不一致，圖片我最初都發(fā)了的
附表一的13和14，它都是自動的，但是你出來的這個數(shù)據(jù)不對。 懷疑你這個附表飯沒有保存。
懷疑你的附表三沒有保存，所以我說讓你再保存試一下，要么你就退出去重新進，然后再填寫試一下。
我保存了，很多次，我表達的不是系統(tǒng)算錯，是跟開票稅額有誤差無法申報，您可以看明白嗎？是他表一12欄628400.1元-扣除額595701.15元=32698.95元，這個32698.95元/（1+5%）*5%=1557.09元！我開發(fā)票時并不是只開了一份發(fā)票，多份發(fā)票稅額存在四舍五入的誤差，實際開票是1557.12元
14列自己能修改不 或者 第二列修改 第二列和你13列 一致
修改14列后申報會失敗，提醒不一致，我從最初問的就是怎么解決這個問題，老師
你看你的圖片沒有修改 09改12
就是顯示的不一致，申報失敗，老師
四舍五入的這個差異，你點確定看下能強制申報吧。
點擊確定后是申報失敗，不能強制申報呢
你帶著紙質(zhì)的去稅務(wù)局那邊申報。
那邊可以忽略這個差異的
你當時發(fā)票的就是12 也是開票系統(tǒng)算出來的嗎
是開票系統(tǒng)算出來的，因為60多萬的發(fā)票不是同一家公司的，是十幾份發(fā)票合計的
如果不在一張發(fā)票上會出現(xiàn)這種差異，你可以去稅務(wù)局申報。