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你好取得收入，借：應(yīng)收賬款等科目 ???，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅繳納或者減免，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??，貸：銀行存款，營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ? 小規(guī)模公司，增值稅月末不需要像一般納稅人那樣做結(jié)轉(zhuǎn)處理

2021-12-05

你好不交稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入

2021-12-05

不交稅季度末借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入

2021-01-23

您您好，可以? 但是一般小規(guī)模納稅人不需要計(jì)提增值稅?

2023-04-14

小規(guī)模收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%）增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 ? 假如季末判斷需要交稅計(jì)提附加應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加下月交稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款 ?

2025-04-17

快賬用戶1589 追問(wèn) 2021-12-05 11:46

那就是小規(guī)模不用未交增值稅那個(gè)科目

齊紅老師解答 2021-12-05 11:47

你好，是的，是這樣的? 未交增值稅，是一般納稅人單位才有的科目?

快賬用戶1589 追問(wèn) 2021-12-05 11:48

那沒(méi)有交的稅款哪里可以看出來(lái)

齊紅老師解答 2021-12-05 11:49

你好，可以通過(guò)??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅? 的貸方余額體現(xiàn)。

快賬用戶1589 追問(wèn) 2021-12-05 14:09

那小規(guī)模公司的增值稅額年末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

齊紅老師解答 2021-12-05 16:38