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演示賬套

根據(jù)財稅2019年87號，滿足條件的一般納稅人可以享受增值稅加計抵減，但公司一直未主動享受，截至本月才收到稅務局通知，請問如何更正？稅務局說逐月更正不容易出錯，但是電子稅務局上的增值稅申報表只能更正最新一期的

2021-12-04 14:33

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-12-04 14:34

去稅務局修改之前的我們這邊跨月也是修改不了帶著紙質(zhì)的申報表去修改

快賬用戶7510 追問 2021-12-04 15:34

謝謝你！那么請問我的加計抵減金額是做到增值稅申報表附表二的第幾欄呢

齊紅老師解答 2021-12-04 15:38

你好附表四本期發(fā)生額和實際抵扣金額

快賬用戶7510 追問 2021-12-04 16:09

附表4填寫好了，對應主表數(shù)據(jù)哪一欄會發(fā)生變化呢

齊紅老師解答 2021-12-04 16:15

你好主表19欄里面填寫的

快賬用戶7510 追問 2021-12-04 16:19

主表第19欄次是應納稅額噠，是不是因為地方不同，表格欄次有差異，你說的是欄次項目名稱是什么？謝謝你的耐心幫助~~~

齊紅老師解答 2021-12-04 16:20

你好需要交稅嗎需要交稅銷項減去進項減去加計扣除自動算出來你自己計算

快賬用戶7510 追問 2021-12-04 16:21

不需要繳稅，原來還有留抵額呢，只是不多，加計抵減后我看主表上并未發(fā)生變化

齊紅老師解答 2021-12-04 16:21

那就不填寫實際抵扣金額主表不顯示抵扣不了

快賬用戶7510 追問 2021-12-04 16:39

感謝你的耐心解答！結合度娘的解答，我已經(jīng)弄明白了哈！

齊紅老師解答 2021-12-04 16:59

好的不用客氣周末愉快q

去稅務局修改之前的我們這邊跨月也是修改不了帶著紙質(zhì)的申報表去修改

2021-12-04

您好同學；附加稅的計稅基數(shù)是依據(jù)我們的實際繳納的增值稅額的；如果增值稅減免了則實際繳納為0，那么也就是無需繳納附加稅了哦；短信指的是疊加享受，如果你們企業(yè)開專票且繳納增值稅，那么附加稅在征稅基礎上減半征收哦；

2022-03-31

您好就是您單位可能雇傭了自主就業(yè)退役士兵可以享受稅收優(yōu)惠如果要享受的話可以在電子稅務局更正以前的申報表享受優(yōu)惠

2023-11-16

我再10月份的賬務處理中把這個減免280的增值稅做到賬上，調(diào)整增值稅，然后負數(shù)沖掉附加稅的差額呢，這樣處理的話月末正常結轉損益，這個就可以，不跨年可以這樣，

2020-10-11

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