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銷售方上月開出了發(fā)票,對方抵扣了。這個月銷售方在開票系統(tǒng)錯誤操作作廢了2張發(fā)票,請問老師銷售方怎么處理

2021-12-03 17:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-03 18:00

對于銷售方的話,就相當于是把開出去的發(fā)票作廢了,那么這邊直接在做賬的時候沖減主營業(yè)務(wù)收入。

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快賬用戶2989 追問 2021-12-03 18:01

需要什么附件嗎

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快賬用戶2989 追問 2021-12-03 18:01

這筆分錄

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齊紅老師 解答 2021-12-03 18:02

如果說你是作廢,不是沖紅,你直接自己寫一個說明作為附件處理。

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對于銷售方的話,就相當于是把開出去的發(fā)票作廢了,那么這邊直接在做賬的時候沖減主營業(yè)務(wù)收入。
2021-12-03
您好,需要對方的紅字信息表的編碼
2020-11-30
同學你好 1、沒有抵扣,雙方開紅字信息表都可以。 2、如果已抵扣,必須采購方開紅字信息表。
2023-02-01
可以開紅字的,這個倒不收銀。
2021-04-15
同學你好 他們開紅字發(fā)票信息表你們開紅字發(fā)票
2022-07-01
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