是的我是被掛靠方是一般納稅人 我開了50萬發(fā)票給甲方 現在 掛靠我們的項目經理開了50萬成本票可以給我們 而且全部是普通發(fā)票 這個項目約定的管理費是一個點 我要怎么計算這個所得稅呀 現在就是項目經理給的那50萬票 我要讓他少開多少 才好呀 (按道理是我要算好稅 然后再要求項目經理開多少票的，但是我不會算。。。

項目經理 材料 勞務都會 開一點給我 ，我這邊給甲方開的都是工程勞務

項目經理給您開具發(fā)票的大類是建筑服務么

您增值稅異地不需要預繳么 是在本地施工么

沒有個人所得稅 城建稅 附加稅么

是在同一個地級市不同縣的項目 增值稅和附加可以不用預繳

那回單位申報的時候 還有城建稅 附加稅需要申報的 城建稅7% 附加稅3%%2B2%

是的 回單位就是 增值稅 還有附加要 申報 我有兩個疑點就是這個所得稅怎么辦 ？ 還有是不是我這邊還要不要造工資表？ 對方已經開了50萬發(fā)票過來了 而且都是普通發(fā)票 這50萬其中 有勞務20和材料30 。

后期還有發(fā)票開具給您的吧？ 如果您開50 經理給您50 不需要繳納企業(yè)所得稅的

是的后期會給的 成本票 但是是普通發(fā)票

我在想一個問題 這一個點怎么算出來呀

收管理費一個點 是從工程款里面扣 不需要另外算啊

是扣的含稅不 老師可以舉個例子不

比如價稅合計100萬 您收款后 支付99萬給掛靠方就好了 對方提供對應的發(fā)票承擔對應的稅金

是呀 對方是開99萬成本票過來嗎

是的 對方開99的發(fā)票入賬

稅金我不想對方直接打給我公賬 直接在他開票的金額里包含可以不

增值稅您沒法包含啊 因為不能抵扣進項稅額

也對哦 所得稅這樣是不是也不好算 我以什么名義收這筆錢呢

最好是開具發(fā)票收取比較合適

??？ 我開發(fā)票嗎 我付的時候少付 可以不。。但是又想票對上 耦合 不要有應付賬款可以做到不