應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅期末貸方負(fù)數(shù)，我做了以前年度損益調(diào)整，但是期末還是貸方負(fù)數(shù) 這個怎么解決
你好，貸方負(fù)數(shù)是多少？看一下最后的余額是多少，不做以前年度損益調(diào)整之前。
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老師好: 上年度多計提所得稅費用 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)時： 借：以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配一末分配利潤 這樣做了以后，資產(chǎn)負(fù)債表的年末未分配利潤數(shù)減去年初未分配利潤不等于利潤表的凈利潤，要怎么做資產(chǎn)負(fù)債表？
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沖銷了上年度多計提的增值稅，借：應(yīng)交稅費（增值稅），貸：以前年度損益調(diào)整，借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅，月末除了以前年度損益調(diào)整計入未分配利潤，這個應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅需要計入營業(yè)外收入么？
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老師公司收到稅局退還以前年度所得稅，我做賬 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅， 借應(yīng)交費應(yīng)交所得稅，貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸，貸利潤分配一未分配利潤。賬做完以后，資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，期末資產(chǎn)總計比權(quán)益總計少了當(dāng)月的本年利潤數(shù)，這要怎么辦？
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匯算清繳補(bǔ)所得稅，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅金～所得稅，這個貸方科目屬于損益類還是負(fù)債類
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應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅期末貸方負(fù)數(shù)，我做了以前年度損益調(diào)整，但是期末還是貸方負(fù)數(shù) 這個怎么解決
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今年期初-3610.34 做了以前年度損益調(diào)整期末還是-3610.34
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅，你做的是這個嗎？
讓我做借:以前年度損益 貸銀行存款 老師這個數(shù)要做紅字還是
借以前前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費，企業(yè)所得稅做這個。
再借應(yīng)交稅費所得稅 貸銀行存款嗎
你這個是什么情況？補(bǔ)了稅款嗎？
不能直接用借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款？
如果是的話，你應(yīng)該借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費，3610.34*2 借應(yīng)交稅費貸銀行存款3610.34
不太清楚 怎么看有沒有補(bǔ)
你好，那你交了稅款沒有？這個不知道嗎？
不知道 怎么看
你之前交了一個3610，后期又交了一個3610 是不是啊？
這個我不清楚 我只知道應(yīng)交所得稅貸方負(fù)數(shù) 稅不是我交的也不是我報的
那你做了借應(yīng)交稅費貸銀行存款，這個你的銀行存款能移植嗎？看一下余額。
是的話，按我最后給你寫的那個分錄來就行。
做了這筆分錄 銀行對賬單就不一致了 少了那三千多
借以前前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費，企業(yè)所得稅做這個。已讀 2021-12-02 08:46
你已經(jīng)做了支付的，只需要補(bǔ)上一個具體的就可以
好的 謝謝老師
不用客氣 工作愉快