老師公司收到稅局退還以前年度所得稅，我做賬 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅， 借應(yīng)交費應(yīng)交所得稅，貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸，貸利潤分配一未分配利潤。賬做完以后，資產(chǎn)負債表不平衡，期末資產(chǎn)總計比權(quán)益總計少了當月的本年利潤數(shù)，這要怎么辦？
你好 我看你分錄對著呢 你是確定以前沒有做賬務(wù)處理 對吧
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老師好: 上年度多計提所得稅費用 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)時： 借：以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配一末分配利潤 這樣做了以后，資產(chǎn)負債表的年末未分配利潤數(shù)減去年初未分配利潤不等于利潤表的凈利潤，要怎么做資產(chǎn)負債表？
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收到退回17年企業(yè)所得稅，分錄： 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配—未分配利潤 還是直接做： 借：銀行存款 貸：利潤分配—未分配利潤
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老師公司收到稅局退還以前年度所得稅，我做賬 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅， 借應(yīng)交費應(yīng)交所得稅，貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸，貸利潤分配一未分配利潤。賬做完以后，資產(chǎn)負債表不平衡，期末資產(chǎn)總計比權(quán)益總計少了當月的本年利潤數(shù)，這要怎么辦？
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借：以前年度損益調(diào)整 ，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ， 貸：銀行存款 借：利潤分配——未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整 期末，未分配利潤需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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老師請問下我們公司收到2020年所得稅退稅，我賬是這樣做 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費-所得稅 借 應(yīng)交稅費-所得稅 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配-未分配利潤 做了之后我填報表時利潤表和資產(chǎn)負債表 就不平衡了
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老師，6月收到的退稅，當月做了借：銀行存軟，貸：應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅，我把這筆分錄沖銷了，做了這筆。資產(chǎn)負債表就不平了
你好? 你6月做的借：銀行存軟，貸：應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅? ?是在幾月沖銷的呢？沖銷分錄是原路沖的嗎
老師，是在12月原路沖銷的
嗯，未分配利潤金額是直接調(diào)整資產(chǎn)負債表的未分配利潤了，不體現(xiàn)在利潤表上的。
老師，不明白啊
這個是做的以前年度損益調(diào)整這個科目造成的，這個科目你做的這個分錄，借以前年度損益調(diào)整貸，貸利潤分配一未分配利潤，他影響了利潤分配-未分配利潤會計科目，但是不影響本年的利潤。
老師那怎樣將資產(chǎn)負債表調(diào)對呢
你好，得調(diào)整期初金額，調(diào)整資產(chǎn)負債表中貨幣資金、未分配利潤項目的年初數(shù),即貨幣資金、未分配利潤項目的年初數(shù)都加上錢款,這樣,資產(chǎn)負債表就平了.