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你好,我司現(xiàn)為一般納稅人,上月紅沖了還是小規(guī)模納稅人時(shí)開(kāi)具的1%的專票,現(xiàn)填寫(xiě)申報(bào)表時(shí)該怎么填寫(xiě)?

2021-12-01 14:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-01 14:53

同學(xué)你好 填寫(xiě)百分之三的那欄然后再填寫(xiě)減免稅明細(xì)表

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快賬用戶1905 追問(wèn) 2021-12-01 17:32

您好,請(qǐng)問(wèn)減免稅明細(xì)表里的性質(zhì)代碼應(yīng)選什么?

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齊紅老師 解答 2021-12-01 17:41

你這個(gè)是紅沖的 不用選擇

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快賬用戶1905 追問(wèn) 2021-12-02 11:14

老師您好,性質(zhì)代碼不選擇不行,不能為空

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快賬用戶1905 追問(wèn) 2021-12-02 11:16

而且本期應(yīng)抵減稅額不能為負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2021-12-02 11:21

同學(xué)你好 那你按照之前的選擇

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同學(xué)你好 填寫(xiě)百分之三的那欄然后再填寫(xiě)減免稅明細(xì)表
2021-12-01
你好1 目前 看到反饋不一樣,需要您問(wèn)下您稅局口徑,是改之前小規(guī)模期間申報(bào)表,之前交過(guò)稅沒(méi) ,之前學(xué)員問(wèn)稅局反饋回復(fù)說(shuō)之前沒(méi)有交稅這個(gè)開(kāi)紅字不需要填寫(xiě)申報(bào)了,,還是直接可以一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅3% 下面去負(fù)數(shù)申報(bào) 減免表減征額按2% 負(fù)數(shù)去填寫(xiě),
2021-05-13
同學(xué)你好 負(fù)數(shù)填寫(xiě)3%,減免稅明細(xì)表填寫(xiě)負(fù)數(shù)減免的2%
2021-01-12
你好 你這情況要找一下你稅局,按你稅局要求申報(bào)? 因?yàn)樘厥馇闆r各地處理不一樣?
2021-06-16
專票不需要填列減免稅明細(xì)表的
2022-07-05
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