但是我是進項票已經(jīng)沖紅了

同學(xué)你好進項轉(zhuǎn)出的分錄不對 紅沖了重新做 進項轉(zhuǎn)出到庫存商品

二，10月沖紅發(fā)票進項票 借庫存商品-100 借應(yīng)交稅費內(nèi)銷進項-13 貸應(yīng)付賬款-113 借成本-100 貸庫存商品-100 借進項轉(zhuǎn)出13 貸內(nèi)銷進項13 借庫存商品13 貸進項轉(zhuǎn)出13 三，10月本期進項抵扣80，月底結(jié)轉(zhuǎn) 借銷項120 借進項轉(zhuǎn)出13 貸內(nèi)銷進項93（80+13） 貸未交增值稅40

這樣對了嗎？不對的話，麻煩老師幫我寫會計分錄出來

同學(xué)你好 成本先不要結(jié)轉(zhuǎn) 等進項轉(zhuǎn)到庫存商品之后再結(jié)轉(zhuǎn)成本

二，10月沖紅發(fā)票進項票 借庫存商品-100 借應(yīng)交稅費內(nèi)銷進項-13 貸應(yīng)付賬款-113 借進項轉(zhuǎn)出13 貸內(nèi)銷進項13 借庫存商品13 貸進項轉(zhuǎn)出13 借成本-113 貸庫存商品-113 三，10月本期進項抵扣80，月底結(jié)轉(zhuǎn) 借銷項120 貸內(nèi)銷進項80 貸未交增值稅40

這樣對了嘛？

同學(xué)你好 借進項轉(zhuǎn)出13 貸內(nèi)銷進項13 這是什么分錄 這個直接不要

二，10月沖紅發(fā)票進項票 借庫存商品-100 借應(yīng)交稅費內(nèi)銷進項-13 貸應(yīng)付賬款-113 借庫存商品13 貸內(nèi)銷進項13 借成本-113 貸庫存商品-113 三，10月本期進項抵扣80，月底結(jié)轉(zhuǎn) 借銷項120 貸內(nèi)銷進項80 貸未交增值稅40

因為增值稅報表上有一個進項轉(zhuǎn)出，我們做賬不用體現(xiàn)出來嗎？

同學(xué)你好 對的 這個不用做分錄的

二，10月沖紅發(fā)票進項票 借庫存商品-100 借應(yīng)交稅費內(nèi)銷進項-13 貸應(yīng)付賬款-113 更正重開 借庫存商品100 借應(yīng)交稅費出口進項13 貸應(yīng)付賬款113 借庫存商品13 貸內(nèi)銷進項13 借成本-113 貸庫存商品-113 三，10月本期進項抵扣80，月底結(jié)轉(zhuǎn) 借銷項120 貸內(nèi)銷進項80 貸未交增值稅40

最后一個信息，我的會計憑證做對了嗎？

同學(xué)你好 借庫存商品13 貸內(nèi)銷進項13你為啥又做這個分錄呀

老師你說的呀

同學(xué)你好 我的意思是 借庫存商品 貸進項轉(zhuǎn)出 是進項轉(zhuǎn)出到庫存商品 然后再一塊結(jié)轉(zhuǎn)成本

二，10月沖紅發(fā)票進項票 借庫存商品-100 借應(yīng)交稅費內(nèi)銷進項-13 貸應(yīng)付賬款-113 更正重開 借庫存商品100 借應(yīng)交稅費出口進項13 貸應(yīng)付賬款113 三，10月本期進項抵扣80，月底結(jié)轉(zhuǎn) 借銷項120 借進項轉(zhuǎn)出13 貸內(nèi)銷進項93（80+13） 貸未交增值稅40 借庫存商品13 貸進項轉(zhuǎn)出13 借成本13 貸庫存商品13 這樣對了嗎？

月底結(jié)轉(zhuǎn)的分錄不對 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

除了這個結(jié)轉(zhuǎn)，其它的會計分錄都對了是嗎？