關(guān)于進項轉(zhuǎn)出處理問題 一，8月入庫，并勾選抵扣， 借庫存商品100 借應(yīng)交稅費內(nèi)銷進項13 貸應(yīng)付賬款113 借成本100 貸庫存商品100 二，10月沖紅發(fā)票進項票 借庫存商品-100 借應(yīng)交稅費內(nèi)銷進項-13 貸應(yīng)付賬款-113 借成本-100 貸庫存商品-100 三，10月本期進項抵扣80，月底結(jié)轉(zhuǎn) 借銷項120 借進項轉(zhuǎn)出13 貸內(nèi)銷進項93（80+13） 貸未交增值稅40 這樣造成進項轉(zhuǎn)出科目借方13元，該如何處理平
進項轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)到庫存商品的
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老師你好！外貿(mào)企業(yè)，請問在7月收到貨品進項專票做：借庫存商品-出口100，借應(yīng)交稅費-待認證進項13，貸銀行存款113。 八月勾選認證退稅進項票。做第一步借應(yīng)交稅費-出口進項13，貸應(yīng)交稅費-待認證進項13。第二步借應(yīng)交稅費-出口退稅13，貸應(yīng)交稅費-出口進項13。 請問老師這個對了嗎
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老師好，請問以下兩種采購的賬務(wù)處理方法是對的嗎？ 應(yīng)該怎么處理?謝謝 情況一： 采購時： 借： 庫存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認證進項稅 13 貸：應(yīng)付賬款 113 月末認證后結(jié)轉(zhuǎn)進項稅： 借：應(yīng)交稅費-進項稅 13 貸：應(yīng)交稅費-待認證進項稅 13 發(fā)生采購退貨： 借：應(yīng)付賬款 113 貸 ：庫存商品 100 應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 13 情況二：月末不結(jié)轉(zhuǎn)進項稅 采購時： 借： 庫存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認證進項稅 13 貸：應(yīng)付賬款 113 發(fā)生采購退貨： 借：庫存商品 -100 應(yīng)交稅費-待認證進項稅-13 貸 ：應(yīng)付賬款 -113 收到紅字發(fā)票后做進項稅額轉(zhuǎn)出： 借：應(yīng)交稅費-待認證進項稅 13 貸：應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 13
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關(guān)于進項轉(zhuǎn)出處理問題 一，8月入庫，并勾選抵扣， 借庫存商品100 借應(yīng)交稅費內(nèi)銷進項13 貸應(yīng)付賬款113 借成本100 貸庫存商品100 二，10月沖紅發(fā)票進項票 借庫存商品-100 借應(yīng)交稅費內(nèi)銷進項-13 貸應(yīng)付賬款-113 借成本-100 貸庫存商品-100 三，10月本期進項抵扣80，月底結(jié)轉(zhuǎn) 借銷項120 借進項轉(zhuǎn)出13 貸內(nèi)銷進項93（80+13） 貸未交增值稅40 這樣造成進項轉(zhuǎn)出科目借方13元，該如何處理平
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就剛才的問題，購買的白酒進項已抵扣現(xiàn)轉(zhuǎn)出，借，庫存商品100，貸應(yīng)交稅費進項稅額轉(zhuǎn)出100，發(fā)票開出就借應(yīng)交稅費進項稅額轉(zhuǎn)出100，貸應(yīng)交稅費未交增值稅100，月底結(jié)轉(zhuǎn)，借應(yīng)交稅費未交增值稅100，貸，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅100，是這樣嗎老師？
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請問老師，我們買了一批貨物，已經(jīng)抵扣了發(fā)票，現(xiàn)在要退回這批貨物，請問分錄是不是：借庫存商品，-100，借應(yīng)交稅費（進項）-13，貸應(yīng)付帳款-113 然后借應(yīng)交稅費（進項）13，貸應(yīng)交稅費（進項稅額轉(zhuǎn)出）13
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老師，繳納稅收指的是啥。
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老師，新買下來的公司藥品許可沒下來呢，不能賣藥，藥品許可下來前的銷售和采購是不是得入到總公司賬上呀
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老師你好，經(jīng)營范圍汽車租賃，機械設(shè)備租賃；礦山機械銷售；儀器儀表銷售；機械電氣設(shè)備銷售；機械設(shè)備銷售；金屬材料銷售；電線、電纜經(jīng)營；五金產(chǎn)品批發(fā)；電氣設(shè)備銷售；辦公設(shè)備銷售；金屬工具銷售；金屬制品銷售；日用百貨銷售，機械零件、零部件銷售；勞動保護用品銷售；五金產(chǎn)品零售；辦公設(shè)備耗材銷售；電子產(chǎn)品銷售；塑料制品銷售；橡膠制品銷售；潤滑油銷售；軸承銷售；軸承、這種公司一般起什么名字，名字鑠為，后邊應(yīng)該寫什么公司
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老師，老板新買下的購買下的公司，用老板私人的錢給的，之后想從公司賬上把錢拿回來的，應(yīng)該怎么做會計分錄，之前的公司把財務(wù)報表調(diào)賬清零了也沒給財務(wù)軟件上的數(shù)據(jù)，老板意思當新公司做賬就行，但是這個分錄我不知道得怎么做
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但是我是進項票已經(jīng)沖紅了
同學你好進項轉(zhuǎn)出的分錄不對 紅沖了重新做 進項轉(zhuǎn)出到庫存商品
二，10月沖紅發(fā)票進項票 借庫存商品-100 借應(yīng)交稅費內(nèi)銷進項-13 貸應(yīng)付賬款-113 借成本-100 貸庫存商品-100 借進項轉(zhuǎn)出13 貸內(nèi)銷進項13 借庫存商品13 貸進項轉(zhuǎn)出13 三，10月本期進項抵扣80，月底結(jié)轉(zhuǎn) 借銷項120 借進項轉(zhuǎn)出13 貸內(nèi)銷進項93（80+13） 貸未交增值稅40
這樣對了嗎？不對的話，麻煩老師幫我寫會計分錄出來
同學你好 成本先不要結(jié)轉(zhuǎn) 等進項轉(zhuǎn)到庫存商品之后再結(jié)轉(zhuǎn)成本
二，10月沖紅發(fā)票進項票 借庫存商品-100 借應(yīng)交稅費內(nèi)銷進項-13 貸應(yīng)付賬款-113 借進項轉(zhuǎn)出13 貸內(nèi)銷進項13 借庫存商品13 貸進項轉(zhuǎn)出13 借成本-113 貸庫存商品-113 三，10月本期進項抵扣80，月底結(jié)轉(zhuǎn) 借銷項120 貸內(nèi)銷進項80 貸未交增值稅40
這樣對了嘛？
同學你好 借進項轉(zhuǎn)出13 貸內(nèi)銷進項13 這是什么分錄 這個直接不要
二，10月沖紅發(fā)票進項票 借庫存商品-100 借應(yīng)交稅費內(nèi)銷進項-13 貸應(yīng)付賬款-113 借庫存商品13 貸內(nèi)銷進項13 借成本-113 貸庫存商品-113 三，10月本期進項抵扣80，月底結(jié)轉(zhuǎn) 借銷項120 貸內(nèi)銷進項80 貸未交增值稅40
因為增值稅報表上有一個進項轉(zhuǎn)出，我們做賬不用體現(xiàn)出來嗎？
同學你好 對的 這個不用做分錄的
二，10月沖紅發(fā)票進項票 借庫存商品-100 借應(yīng)交稅費內(nèi)銷進項-13 貸應(yīng)付賬款-113 更正重開 借庫存商品100 借應(yīng)交稅費出口進項13 貸應(yīng)付賬款113 借庫存商品13 貸內(nèi)銷進項13 借成本-113 貸庫存商品-113 三，10月本期進項抵扣80，月底結(jié)轉(zhuǎn) 借銷項120 貸內(nèi)銷進項80 貸未交增值稅40
最后一個信息，我的會計憑證做對了嗎？
同學你好 借庫存商品13 貸內(nèi)銷進項13你為啥又做這個分錄呀
老師你說的呀
同學你好 我的意思是 借庫存商品 貸進項轉(zhuǎn)出 是進項轉(zhuǎn)出到庫存商品 然后再一塊結(jié)轉(zhuǎn)成本
二，10月沖紅發(fā)票進項票 借庫存商品-100 借應(yīng)交稅費內(nèi)銷進項-13 貸應(yīng)付賬款-113 更正重開 借庫存商品100 借應(yīng)交稅費出口進項13 貸應(yīng)付賬款113 三，10月本期進項抵扣80，月底結(jié)轉(zhuǎn) 借銷項120 借進項轉(zhuǎn)出13 貸內(nèi)銷進項93（80+13） 貸未交增值稅40 借庫存商品13 貸進項轉(zhuǎn)出13 借成本13 貸庫存商品13 這樣對了嗎？
月底結(jié)轉(zhuǎn)的分錄不對 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
除了這個結(jié)轉(zhuǎn)，其它的會計分錄都對了是嗎？
同學你好 嗯 其他的沒有問題里