老師，我現(xiàn)在重新填寫年度申報(bào)表，錯誤的分錄項(xiàng)要填在哪個位置？去年把所得稅優(yōu)惠減免會計(jì)分錄做到營業(yè)外收入～政府補(bǔ)助
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)貸營業(yè)外收入做的是這個嗎？
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老師[玫瑰]，可以向你請教下以前年度多計(jì)成本，現(xiàn)在做了以前年度損益調(diào)整，要補(bǔ)交往年所得稅，如何補(bǔ)報(bào)呢？會計(jì)分錄我知道，我只是不知道在哪里去申報(bào)這個補(bǔ)交的稅？可以并入調(diào)整當(dāng)年的所得稅匯算時調(diào)增嗎？應(yīng)填在匯算哪張表的那個位置合適呢？謝謝，謝謝[玫瑰]
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老師，我現(xiàn)在重新填寫年度申報(bào)表，錯誤的分錄項(xiàng)要填在哪個位置？去年把所得稅優(yōu)惠減免會計(jì)分錄做到營業(yè)外收入～政府補(bǔ)助
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老師您好 我們出借資金。年末審計(jì)審核的時候讓我們補(bǔ)計(jì)提利息 做的分錄是財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息收入 后來發(fā)現(xiàn)是錯誤的。但是報(bào)表不能更改 現(xiàn)在匯算清繳的時候要把這個財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入沖減掉 納稅申報(bào)表怎么填寫呢 調(diào)整那張表
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老師小規(guī)模納稅人，還是漏做扣減增值稅2250分錄的問題，您剛才說不反結(jié)帳做納稅調(diào)增也可以，您幫幫我吧，納稅調(diào)增填在哪個欄目里？收入類未按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)收入調(diào)整項(xiàng)目里面嗎？還有所得稅年納稅申報(bào)表里填寫在哪一欄?。刻钤跔I業(yè)外收入一欄嗎？
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是的老師，是23年未交所得稅，（12漏做了一筆營業(yè)外收入2250的分錄）您說可以不改申報(bào)表，做在24年一月份借未交增值稅貸未分配利潤，匯算清繳時納稅調(diào)增，我應(yīng)該在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表上填哪一類？在所得稅年度納稅申報(bào)表里填寫哪一欄？懇求老師寫的詳細(xì)一點(diǎn)，我從來沒報(bào)過所得稅匯算清繳，誠心感謝的幫助。我們是小規(guī)模納稅人
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給多交了企業(yè)所得稅是嗎？
是的。專管員讓重新填寫年度申報(bào)表
你好，納稅調(diào)整明細(xì)表有一個
你好，納稅調(diào)整明細(xì)表有一個 收入類在其他里面填寫賬載金額。
那申請退稅申請表的原因應(yīng)該怎么填寫呢？就說是會計(jì)分錄更正嗎？還有，后面針對這個問題想問你的話要怎么聯(lián)系？同個問題換個老師就得再說一次原因比較麻煩
退稅原因就是之前多繳納了。
分錄修改當(dāng)借利潤分配位分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤分配
你直接在問題里面艾特我就可以了。
沒看懂。 借：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交所得稅 貸：利潤分配～未分配利潤
哦，這個是紅沖多繳納的企業(yè)所得稅。錢沒有退回來，用應(yīng)交稅費(fèi)來過渡。
好的，謝謝
不要客氣，工作愉快。
老師，賬載金額對應(yīng)的不是調(diào)增嗎？我這是多做了收入應(yīng)該要調(diào)減吧
你好，收入類填寫賬載金額，你賬上多做了不應(yīng)該做的，稅收金額是空白的，然后調(diào)減金額就可以的。
超意思就是減少你的利潤。
分別填寫1（賬載金額），4（調(diào)減金額），這樣理解沒錯吧？
對的 是的 是這么做的
謝謝老師的耐心引導(dǎo)(?▽?)，
不用客氣 工作愉快。