老師，我現(xiàn)在重新填寫年度申報(bào)表，錯(cuò)誤的分錄項(xiàng)要填在哪個(gè)位置？去年把所得稅優(yōu)惠減免會(huì)計(jì)分錄做到營(yíng)業(yè)外收入～政府補(bǔ)助
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入做的是這個(gè)嗎？
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老師[玫瑰]，可以向你請(qǐng)教下以前年度多計(jì)成本，現(xiàn)在做了以前年度損益調(diào)整，要補(bǔ)交往年所得稅，如何補(bǔ)報(bào)呢？會(huì)計(jì)分錄我知道，我只是不知道在哪里去申報(bào)這個(gè)補(bǔ)交的稅？可以并入調(diào)整當(dāng)年的所得稅匯算時(shí)調(diào)增嗎？應(yīng)填在匯算哪張表的那個(gè)位置合適呢？謝謝，謝謝[玫瑰]
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老師，我現(xiàn)在重新填寫年度申報(bào)表，錯(cuò)誤的分錄項(xiàng)要填在哪個(gè)位置？去年把所得稅優(yōu)惠減免會(huì)計(jì)分錄做到營(yíng)業(yè)外收入～政府補(bǔ)助
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老師您好 我們出借資金。年末審計(jì)審核的時(shí)候讓我們補(bǔ)計(jì)提利息 做的分錄是財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息收入 后來發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)誤的。但是報(bào)表不能更改 現(xiàn)在匯算清繳的時(shí)候要把這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入沖減掉 納稅申報(bào)表怎么填寫呢 調(diào)整那張表
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老師小規(guī)模納稅人，還是漏做扣減增值稅2250分錄的問題，您剛才說不反結(jié)帳做納稅調(diào)增也可以，您幫幫我吧，納稅調(diào)增填在哪個(gè)欄目里？收入類未按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)收入調(diào)整項(xiàng)目里面嗎？還有所得稅年納稅申報(bào)表里填寫在哪一欄?。刻钤跔I(yíng)業(yè)外收入一欄嗎？
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是的老師，是23年未交所得稅，（12漏做了一筆營(yíng)業(yè)外收入2250的分錄）您說可以不改申報(bào)表，做在24年一月份借未交增值稅貸未分配利潤(rùn)，匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增，我應(yīng)該在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表上填哪一類？在所得稅年度納稅申報(bào)表里填寫哪一欄？懇求老師寫的詳細(xì)一點(diǎn)，我從來沒報(bào)過所得稅匯算清繳，誠心感謝的幫助。我們是小規(guī)模納稅人
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老師，貿(mào)易公司，開增值稅發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa，開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫成了DN200*1.6MPA，其它都是一樣的，就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫不一樣可以嗎？
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每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元，月底出來發(fā)票是198元，這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢？
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處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎？第二步是清理處置資產(chǎn)的收入？最后清理是賺了還是虧了，是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀？收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了？
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換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
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老師，假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅，進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)？
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本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后，資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額，這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣，不知道是不是對(duì)的？還是我的賬務(wù)處理有誤呢？
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在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程，第十九章 租賃中，出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容，是加上擔(dān)保余額，但是，在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候，這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”？不是自相矛盾嗎？
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機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
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老師，有電商相關(guān)的最新課程嗎？我們是商家
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甲化妝品公司為增值稅一般納稅人，某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品，提供的材料成本為 86 萬元，支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元，當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知：高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%，關(guān)稅稅率為 25%。 要求：計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
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給多交了企業(yè)所得稅是嗎？
是的。專管員讓重新填寫年度申報(bào)表
你好，納稅調(diào)整明細(xì)表有一個(gè)
你好，納稅調(diào)整明細(xì)表有一個(gè) 收入類在其他里面填寫賬載金額。
那申請(qǐng)退稅申請(qǐng)表的原因應(yīng)該怎么填寫呢？就說是會(huì)計(jì)分錄更正嗎？還有，后面針對(duì)這個(gè)問題想問你的話要怎么聯(lián)系？同個(gè)問題換個(gè)老師就得再說一次原因比較麻煩
退稅原因就是之前多繳納了。
分錄修改當(dāng)借利潤(rùn)分配位分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤(rùn)分配
你直接在問題里面艾特我就可以了。
沒看懂。 借：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交所得稅 貸：利潤(rùn)分配～未分配利潤(rùn)
哦，這個(gè)是紅沖多繳納的企業(yè)所得稅。錢沒有退回來，用應(yīng)交稅費(fèi)來過渡。
好的，謝謝
不要客氣，工作愉快。
老師，賬載金額對(duì)應(yīng)的不是調(diào)增嗎？我這是多做了收入應(yīng)該要調(diào)減吧
你好，收入類填寫賬載金額，你賬上多做了不應(yīng)該做的，稅收金額是空白的，然后調(diào)減金額就可以的。
超意思就是減少你的利潤(rùn)。
分別填寫1（賬載金額），4（調(diào)減金額），這樣理解沒錯(cuò)吧？
對(duì)的 是的 是這么做的
謝謝老師的耐心引導(dǎo)(?▽?)，
不用客氣 工作愉快。