請(qǐng)問(wèn)老師收一年的服務(wù)費(fèi)，開(kāi)了一張發(fā)票，按12個(gè)月確認(rèn)收入，收到錢 借銀行存款 貸預(yù)收賬款，開(kāi)發(fā)票交增值稅 借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 ，之后十一個(gè)月確認(rèn)收入 借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 …這樣做對(duì)嗎？之后十一個(gè)月記賬憑證后附什么原始憑證

老師，一般納稅人收到這張進(jìn)項(xiàng)專票，有一運(yùn)輸服務(wù)明細(xì)。我收到票時(shí)這樣做 ：借原材料- A 75.61 服務(wù)費(fèi) 8.85 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額 10.98 貸應(yīng)付賬款-甲公司 95.44 這樣入賬憑證對(duì)嗎？后面A原材料會(huì)被領(lǐng)料出去最后結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本。但針對(duì)服務(wù)費(fèi)后面還有第二步，第三步要怎么走的呢？

請(qǐng)問(wèn)預(yù)收賬款以后客人來(lái)消費(fèi)時(shí)我結(jié)轉(zhuǎn)收入，應(yīng)該附什么原始憑證呢，可以做一個(gè)她的這次的消費(fèi)明細(xì)附在后面嗎

請(qǐng)問(wèn)老師，現(xiàn)在在報(bào)季度所得稅，然后賬上盈利了，缺了一些成本票，問(wèn)老板，老板讓的先暫估一些成本入賬，說(shuō)是后面2個(gè)月里發(fā)票會(huì)開(kāi)過(guò)來(lái)，這樣的情侶下可以暫估入賬嗎，在記賬憑證后面需要附什么原始憑證嗎？老板說(shuō)是會(huì)開(kāi)過(guò)來(lái)一些管理咨詢服務(wù)費(fèi)的成本票，這樣也能做暫估嗎？

老師我想問(wèn)一下，我是直接把前任會(huì)計(jì)的賬套導(dǎo)過(guò)來(lái)了，準(zhǔn)備繼續(xù)做賬的時(shí)候結(jié)不了賬，系統(tǒng)提示我說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表不平，然后我就每個(gè)月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負(fù)債表不平開(kāi)始的，然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了，原分錄是借：本年利潤(rùn)1474;貸：管理費(fèi)用1474 ，然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了，然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來(lái)附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的，然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時(shí)候就借：本年利潤(rùn)4675 貸：管理費(fèi)用福利費(fèi)4675，我這樣做對(duì)不對(duì)，還有我接下去要怎么辦