19年20年買(mǎi)的酒，發(fā)票已經(jīng)入賬直接價(jià)稅一起入賬做的接待費(fèi)和福利，是專(zhuān)用發(fā)票，但是發(fā)票勾選平臺(tái)沒(méi)有勾選不認(rèn)證，現(xiàn)在勾選認(rèn)證的話，如何做賬？
你好，這些不允許抵扣的，你直接選擇不抵扣勾選就可以啊，不影響之前的賬務(wù)處理。
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19年20年買(mǎi)的酒，發(fā)票已經(jīng)入賬直接價(jià)稅一起入賬做的接待費(fèi)和福利，是專(zhuān)用發(fā)票，但是發(fā)票勾選平臺(tái)沒(méi)有勾選不認(rèn)證，現(xiàn)在勾選認(rèn)證的話，如何做賬？
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銀行手續(xù)費(fèi)的發(fā)票，年末一起給開(kāi)了張專(zhuān)用發(fā)票，之前每月已經(jīng)入過(guò)手續(xù)費(fèi)了，我現(xiàn)在不想抵扣這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅，可以，直接在勾選認(rèn)證時(shí)直接選不抵扣么？賬面不做處理。
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員工20年誤開(kāi)的白酒專(zhuān)用發(fā)票，20年開(kāi)進(jìn)來(lái)之后就沒(méi)認(rèn)證抵扣，也沒(méi)做賬，現(xiàn)在管理員看到了讓我們處理，我不打算入賬，準(zhǔn)備勾選認(rèn)證，選擇不抵扣勾選，不抵扣勾選原因選哪個(gè)合適？
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老師，請(qǐng)教您一下，公司中秋節(jié)購(gòu)買(mǎi)的月餅，用于發(fā)放給員工，開(kāi)的專(zhuān)票，是不能抵扣的。這個(gè)專(zhuān)票，怎么處理比較好呢？1，是先在發(fā)票平臺(tái)勾選認(rèn)證，然后在稅務(wù)申報(bào)表里填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。做賬就直接進(jìn)管理費(fèi)。2，是直接在發(fā)票勾選平臺(tái)里，選擇勾選不認(rèn)證抵扣。稅務(wù)申報(bào)表里不用填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，做賬也是管里費(fèi)用。
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您好老師，在發(fā)票勾選平臺(tái)勾選認(rèn)證了發(fā)票，但是賬里沒(méi)有通過(guò)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，直接做到進(jìn)項(xiàng)稅額里了，這樣的需要調(diào)整嗎？
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2025年10月增值稅申報(bào)，七月至九月未開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，10月申報(bào)時(shí)，這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證，哪個(gè)更穩(wěn)妥
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老師，開(kāi)了3個(gè)體戶，每個(gè)都綁定電商店鋪，a個(gè)體是工廠，BC個(gè)體是銷(xiāo)售，BC個(gè)體都是銷(xiāo)售a工廠貨物，3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人，那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎？
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試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
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經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒(méi)有收入也沒(méi)有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒(méi)有收入和支出怎么申報(bào)呢
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老師好，我公司是一般納稅人，本月有一張銷(xiāo)售二手車(chē)的發(fā)票，如圖1，但是購(gòu)進(jìn)這輛車(chē)的時(shí)候也是二手車(chē)發(fā)票，如圖2是，但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷(xiāo)售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24，但是呢，這張發(fā)票不是通過(guò)我們電子稅務(wù)局開(kāi)出去的，然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷(xiāo)售二手車(chē)的增值稅呢，增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒(méi)包含這個(gè)銷(xiāo)售二手車(chē)的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過(guò)的車(chē)輛，若該車(chē)輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，按照13%的稅率繳納增值稅；若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車(chē)輛，按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過(guò)，從事二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)的納稅人銷(xiāo)售其收購(gòu)的二手車(chē)，自2020年5月1日至2027年12月31日，減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢？
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老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎？
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老師，老是提示這個(gè)：你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營(yíng)業(yè)外收入"欄次金額0，請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事？
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老師您好！做代理記賬報(bào)稅，需要辦一個(gè)什么營(yíng)業(yè)執(zhí)照？
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老師你好，如果季度銷(xiāo)售額未達(dá)到30的話，做賬的時(shí)候營(yíng)業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過(guò)30萬(wàn)呢？
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那如果后面轉(zhuǎn)銷(xiāo)售了不就可以抵扣了嗎，而且稅的金額挺大，想先抵扣，在走進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，后面如果能抵扣，還能轉(zhuǎn)回來(lái)，如果選擇不抵扣就算以后能抵扣都不能轉(zhuǎn)回來(lái)了，如果動(dòng)賬的話，要怎么做呢？
你好，這個(gè)福利費(fèi)，招待費(fèi)的是不允許抵扣的抵扣不了。
好的，我知道了
不要客氣，工作愉快。
看到這個(gè)
你當(dāng)時(shí)做了銷(xiāo)售費(fèi)用招待費(fèi)，作樂(lè)視同銷(xiāo)售交增值稅嗎？
沒(méi)有哎，就直接銷(xiāo)售費(fèi)用招待費(fèi)，其他應(yīng)付款
可以的，你看下人家最后一個(gè)分錄交了銷(xiāo)項(xiàng)稅。
恩呢，那其實(shí)是可以抵扣是吧？但是如果動(dòng)銷(xiāo)售費(fèi)用的話就是動(dòng)了利潤(rùn)，這樣年初的期初就要調(diào)整？
不是的，你得看具體的業(yè)務(wù)，如果你是從銷(xiāo)售交了增值稅，可以抵扣。
做到銷(xiāo)售費(fèi)用、招待費(fèi)這種是不可以抵扣的。
好的，謝謝，我知道了
不用客氣你工作愉快。