老師你好，請教一下，就是代賬公司做的賬，我公司接回來后，他們不給賬套，只給了個科目余額表。我把賬也建完啦，7月，8月的賬也做完了，（7月，8月是先報稅，然后9月底再做的賬）做賬的時候月末我是把增值稅的差額結轉到，借:應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）13114.92。貸:應交稅費-未交增值稅13114.92。因為就是6月底有留底稅額27948.26元，所以算下來7月有 留底稅額14833.34的稅額，我就沒再做任何的分錄。就財務軟件結轉到8月做賬，同樣的操作方法8月的增值稅是3573.13，所以8月底計算下來還剩留底稅額11260.21元。但是代賬公司做的月末增值稅的處理是，進項＞銷項時的處理是借:增值稅留底稅額，貸:應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅），銷項＞進項時，她們是做的與進項＞銷項相反的分錄處理，這樣一來了，我的科目余額表中就會還顯示未交增值稅的貸方余額還剩余16688.05這樣的數(shù)字，因為用的科目不一樣，所以造成這樣的數(shù)據(jù)出現(xiàn)，代賬公司那樣做合理嗎？我做的賬務處理沒毛病吧？造成現(xiàn)在這樣的未交增值稅的貸方余額，我怎么進行調(diào)整啊，能詳細說一下嗎？并寫一下具體的分錄處理。

老師，雖然我們是一般納稅人，但是因為也有簡易征收，因為本期開的是3%的簡易征收，所以認證的進項和上期的進項留底都不能使用，所以上個會計用的是附表4的預繳加留底，金額是59656.44，但是又沒有全部用完，只用了24325.72，剩下33926.68，導致本期有稅款33926.68，請問分錄應該怎么做呢，我留底是提現(xiàn)在未交增值稅的借方了

老師你好 我是一般納稅人物業(yè)服務企業(yè) 今年由于疫情原因 我們這邊有個惠企政策就是增值稅留底退稅 但是后期還是出現(xiàn)問題了 稅務局查了我們的進項發(fā)票 然后問我們是怎么回事 把一些認證不相符的發(fā)票進行進項稅轉出 產(chǎn)生了增值稅和附加稅稅款和滯納金 我這個應該如何做賬 我們企業(yè)水3% 電13% 物業(yè)6% 車5% 這個單子有好多張 我應該怎么做賬呢 還有個事情 我這月申報物業(yè)費58790.4 稅款3527.42電費54485.85稅款7083.16 車5147.6 稅款257.38 車簡易征收所以稅款是257.38但是那個電和物業(yè)費不是簡易征收 那我多出來的這部分稅款是屬于物業(yè)費還是電費是我自己考量還是怎么弄的呢 如何做賬呢？

老師，有個問題咨詢一下，我們是一般納稅人，本期有為抵扣完的進項，但是又有按照簡易辦法征收需要繳納的增值稅，所以期末結轉的時候，只結轉按簡易辦法的增值稅和相對應的附加稅就可以了么？一般稅率計算的增值稅進項大于銷項就不用管了是吧？

老師，有個問題咨詢一下，我們是一般納稅人，本期有為抵扣完的進項，但是又有按照簡易辦法征收需要繳納的增值稅，所以期末結轉的時候，只結轉按簡易辦法的增值稅和相對應的附加稅就可以了么？一般稅率計算的增值稅進項大于銷項就不用管了，這么做對不對呀？