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演示賬套

請(qǐng)教大家一個(gè)問(wèn)題，我從國(guó)外購(gòu)買(mǎi)服務(wù)，這個(gè)服務(wù)費(fèi)用在國(guó)內(nèi)需要繳納哪些費(fèi)用呢

2021-11-24 16:54

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-11-24 16:56

您好，代扣代繳企業(yè)所得稅，增值稅，城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加

2021-11-24

同學(xué)你好只有國(guó)際的那里免稅

2022-04-01

是的，需要與國(guó)外公司簽訂協(xié)議，并開(kāi)具商業(yè)發(fā)票或形式發(fā)票。你司需代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅。該服務(wù)完全發(fā)生在境內(nèi)，應(yīng)按規(guī)定代扣代繳。代扣代繳的增值稅應(yīng)在次月 15 日內(nèi)繳納，企業(yè)所得稅應(yīng)自代扣之日起 7 日內(nèi)繳入國(guó)庫(kù)。如因不可抗力等特殊困難，可在繳納期限屆滿前申請(qǐng)延期，最長(zhǎng)不超過(guò)三個(gè)月。咨詢費(fèi)收入需留存與國(guó)外公司的協(xié)議、給國(guó)外公司開(kāi)具的發(fā)票、國(guó)內(nèi)代理的發(fā)票、支付憑證等，以證明業(yè)務(wù)真實(shí)性和合法性。

2025-10-30

開(kāi)票：運(yùn)輸公司應(yīng)向國(guó)內(nèi)客戶開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。發(fā)票內(nèi)容應(yīng)明確注明代墊代付的物流輔助服務(wù)費(fèi)用及相關(guān)明細(xì)。做賬：代墊費(fèi)用時(shí)：借：其他應(yīng)收款 1500 元貸：銀行存款 1500 元向國(guó)內(nèi)客戶收取費(fèi)用時(shí)：借：銀行存款 1500 元貸：其他應(yīng)收款 1500 元是否繳納增值稅：由于這是代墊代付的費(fèi)用，運(yùn)輸公司本身并未提供物流輔助服務(wù)并從中獲取增值，所以一般不需要繳納增值稅。

2024-07-23

只是墊付款，不用繳納稅金。

2023-02-17

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