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服務(wù)發(fā)生地完全在境外，且沒有提及該國外公司在中國境內(nèi)設(shè)有機(jī)構(gòu)或場所，所得與其在中國境內(nèi)的機(jī)構(gòu)、場所沒有實(shí)際聯(lián)系，因此該筆外匯支付不需要代扣代繳企業(yè)所得稅。

2024-05-29

你好，同學(xué) 因?yàn)閷?shí)際你們是受益方，你們支付，要代扣代繳的

2024-05-29

你好，對方是企業(yè)的嗎？如果是的話需要交增值稅，然后業(yè)務(wù)是境外的，企業(yè)所得稅不需要代扣代繳。

2024-01-29

如果是境內(nèi)發(fā)生的，需要代扣代繳增值稅和所得稅如果是在境外的業(yè)務(wù)，你最好問下你稅務(wù)局，大部分稅務(wù)局要求給他代扣代繳增值稅

2024-11-01

這種情況下通常需要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅，具體分析如下：一、增值稅方面判斷是否屬于應(yīng)稅范圍境外單位或個(gè)人向境內(nèi)單位或個(gè)人銷售的服務(wù)，如果完全在境外發(fā)生，則不屬于增值稅應(yīng)稅范圍。但在本題中，境外服務(wù)商雖然在境外進(jìn)行設(shè)備檢驗(yàn)服務(wù)，但其服務(wù)的最終受益方是境內(nèi)企業(yè)，且該服務(wù)與境內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營活動密切相關(guān)，因此不能認(rèn)定為完全在境外發(fā)生的服務(wù)，屬于增值稅應(yīng)稅范圍。代扣代繳義務(wù) 如果境外單位或個(gè)人在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機(jī)構(gòu)，那么境內(nèi)購買方（即你公司）在接受服務(wù)時(shí)，有代扣代繳增值稅的義務(wù)。二、企業(yè)所得稅方面判斷是否構(gòu)成應(yīng)納稅所得境外企業(yè)在中國境內(nèi)取得的所得，包括提供勞務(wù)所得，應(yīng)繳納企業(yè)所得稅。境外服務(wù)商為你公司提供設(shè)備檢驗(yàn)服務(wù)取得的收入，屬于來源于中國境內(nèi)的所得。代扣代繳義務(wù) 如果境外企業(yè)在中國境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所，或者雖設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所但取得的所得與其所設(shè)機(jī)構(gòu)、場所沒有實(shí)際聯(lián)系，那么你公司作為支付方，有代扣代繳企業(yè)所得稅的義務(wù)

2024-11-01