請問老師，紅沖的發(fā)票怎么做分錄，之前已經(jīng)確認收入了
你好，收入紅沖的發(fā)票，賬務處理是 借：主營業(yè)務收入 ，應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， ?貸：應收賬款等科目 借：庫存商品 ??，貸：主營業(yè)務成本
-
Q
老師，請問專票紅沖之后如何做賬？之前確認的收入
-
Q
請問老師，紅沖的發(fā)票怎么做分錄，之前已經(jīng)確認收入了
-
Q
老師，之前有一些成本票，燃氣費，沒有發(fā)票，但是確認了成本，已經(jīng)計入到了生產(chǎn)成本里面了，現(xiàn)在想沖紅，可以嗎？那怎么做分錄呢？
-
Q
老師之前開了發(fā)票已經(jīng)確認收入了 跨月紅沖重新開應該不需要重新確認收入吧
-
Q
老師你好，3季度開出的發(fā)票沖紅后沒有再開藍字發(fā)票，之前款也已經(jīng)收了并確認了收入，也不會退回了，業(yè)務相當于沒取消，請問轉到營業(yè)外收入分錄怎么做？
熱門問答 更多>
-
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢??？
-
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結轉銷售成本了吧？那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)??？我是不是哪里做錯了 我沒有結轉銷售成本 但是我有結轉產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票，也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對，您能幫我看看嗎
-
老師您好，我們之前是小規(guī)模納稅人，去年沒有業(yè)務，一直0報稅，上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票，已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了，我想問一下我們這種情況，接下來如果開始記賬，保稅，需要怎么操作。
-
進項稅額轉出最終為什么會進入到成本？
-
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
-
老師，請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做？
-
你好，老師，請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎？
-
進項稅額轉出最終會入到成本嗎？
-
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤，有一個員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報，那要更正幾個月？是更正2024年01月到5月份？，2024年6月到12月還要更正？
-
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤，有一個員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報，那要更正幾個月？是更正2024年01月到5月份？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
你好，老師，可不可以這樣，原來的分錄是借應收賬款，貸主營業(yè)務收入 ，應交稅費—應交增值稅。 現(xiàn)在紅沖分錄:借應收賬款負數(shù)，貸主營業(yè)務收入 負數(shù)，應交稅費—應交增值稅負數(shù)
你好，可以這樣處理的?
你好，紅沖的是普票，要發(fā)票聯(lián)入賬呢還是記賬聯(lián)入賬
你好，銷售方是記賬聯(lián)入賬?
你好，那紅沖的發(fā)票呢
你好，具體是紅沖的發(fā)票的什么問題呢？?
你好，九月開票給對方，我已確認收入。十月對方退回發(fā)票，因為還付不了款
你好，是需要問紅沖的發(fā)票如何做分錄的意思？?
你好是的，還有紅沖的發(fā)票需要哪一聯(lián)入賬，普票
你好，紅沖的發(fā)票，銷售方用第一聯(lián)入賬，分錄是 借：主營業(yè)務收入 ，應交稅費—應交增值稅， ?貸：應收賬款等科目
好的，謝謝老師
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以平價，謝謝。