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同學(xué)你好！這個(gè)的話借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)都是銷項(xiàng)稅/進(jìn)項(xiàng)稅? 轉(zhuǎn)入到未交增值稅的哦

2021-11-20

您好，原來的50已在未交增值稅里的是不，那今年的銷項(xiàng)200，進(jìn)項(xiàng)120，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅（銷）200 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅（進(jìn)）120 應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅80 借：應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 80 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅80 這樣轉(zhuǎn)完之后，未交增值稅的余額就是30

2025-03-07

1）如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；

2021-03-23

同學(xué)，你好差額計(jì)入營業(yè)外收支

2023-04-13

你好1. 是的；一般建議是結(jié)轉(zhuǎn)下的；? ?? 如果是一般納稅人銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。次月繳納：借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?

2023-01-05

快賬用戶6064 追問 2021-11-20 08:33

就是有留抵的稅額，也是這樣做分錄嗎？

齊紅老師解答 2021-11-20 08:35

是的呀? 這個(gè)不影響的

快賬用戶6064 追問 2021-11-20 08:37

那繳納的時(shí)候是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸銀行存款嗎？

齊紅老師解答 2021-11-20 08:38

這個(gè)是需要繳納? 才這樣的形成留抵? 不存在繳納? ?不做分錄哦

快賬用戶6064 追問 2021-11-20 08:44

就是說有留抵是不交增值稅的嗎？出口企業(yè)也是一樣的嗎？

齊紅老師解答 2021-11-20 08:44