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深圳地區(qū)的外貿(mào)企業(yè),11月底進(jìn)行發(fā)票退稅勾選時,是必須要在12月申報11月的增值稅收入的時候,填寫退稅勾選數(shù)據(jù)嗎?

2021-11-18 18:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-18 19:24

是的,當(dāng)月勾選次月申報

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快賬用戶3780 追問 2021-11-18 19:31

那如何填寫退稅認(rèn)證發(fā)票的數(shù)據(jù)呢?

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齊紅老師 解答 2021-11-18 19:36

那如何填寫退稅認(rèn)證發(fā)票的數(shù)據(jù)呢?https://www.sohu.com/a/353943661_747422

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快賬用戶3780 追問 2021-11-18 19:38

申請出口收入,可以不按照報關(guān)單上的出口日期申報出口收入嗎?就是推遲幾個月再申報出口收入

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齊紅老師 解答 2021-11-18 19:44

不行的哈,申報了出口,就必須確認(rèn)出口收入

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快賬用戶3780 追問 2021-11-18 19:46

不是哦,我是想問,我沒有按照報關(guān)單上的出口日期按時申報出口收入,就是晚了兩個月申報出口收入,會不會影響我申報出口退稅?

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快賬用戶3780 追問 2021-11-18 19:48

還有就是申請出口退稅,可以不在報稅期申請,都可以的是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-18 23:17

出口退稅的申報是有時間限制的,為每月的1-15號,和增值稅是一樣的期限

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快賬用戶3780 追問 2021-11-19 09:56

老師,購貨發(fā)票跟出口報關(guān)單的商品名稱跟單位,必須要一致嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-19 09:56

當(dāng)然必須一致啊,不然,你退稅麻煩哈

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快賬用戶3780 追問 2021-11-19 09:57

可不可以發(fā)票商品名稱跟報關(guān)單商品名稱不一致,但是發(fā)票有備注跟報關(guān)單上的商品一致嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-19 10:03

不要那么做,報關(guān)很嚴(yán)格的,你老是想著些花樣

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快賬用戶3780 追問 2021-11-19 10:06

那如果我購貨發(fā)票上的商品名稱,跟報關(guān)單的商品名稱一致,但是購貨發(fā)票的規(guī)格型號,在備注欄備注了,請問這樣可以退稅嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-19 10:08

這個就不知道了哈,看海關(guān)的監(jiān)管態(tài)度了

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快賬用戶3780 追問 2021-11-19 10:09

那我9月的報關(guān)單,跟10月的報關(guān)單的購貨發(fā)票,可以統(tǒng)一在11月份一起勾選退稅嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-19 10:31

可以申請退稅的哈

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快賬用戶3780 追問 2021-11-19 10:32

我問是否可以一起勾選退稅?就是一起認(rèn)證

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快賬用戶3780 追問 2021-11-19 10:38

在發(fā)票綜合服務(wù)平臺,進(jìn)行發(fā)票退稅勾選以后,點擊確認(rèn)勾選,下個月就可以直接申報增值稅了是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-19 10:56

是的,可以一起申報認(rèn)證抵扣

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是的,當(dāng)月勾選次月申報
2021-11-18
您好,不是的,沒有期限
2021-11-18
你好,1.是的。2.待抵扣狀態(tài)3.11月做待抵扣進(jìn)項稅額;4.現(xiàn)在不存在待認(rèn)證的發(fā)票了,已經(jīng)取消認(rèn)證這個說法
2021-12-01
同學(xué)你好 按照開的發(fā)票填寫
2021-12-06
同學(xué)你好 根據(jù)你勾選的不抵扣來填寫
2021-01-18
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