是的，另外20萬放總公司 怎么操作能體現(xiàn)沒有這20萬收入沒分給分公司

那放在總公司的話，就相當(dāng)于是總公司簽分公司的，你直接放到那個應(yīng)收款里面就可以了。

因總公司和客戶簽的合同 所以收入全部在總公司，現(xiàn)在要把分公司的收入還給分公司 因分公司是小規(guī)模進(jìn)項不能抵扣，所以總公司只想還一部分收入 這種情況怎么操作比較合規(guī)呢？

就是說你開多少發(fā)票，你就確認(rèn)多少收入。如果說你開票的一部分沒有收到，就直接放到應(yīng)收里面處理就可以了。

應(yīng)收里面這部分收入以后也不打算付給分公司

這個不影響你們兩個始終是同一個主體，只是你們獨(dú)立核算所導(dǎo)致的，你們年末編制合并報表的時候，這個債權(quán)債務(wù)就會抵消。

我們是總公司 沒有結(jié)算完也沒事嗎？