老師 這個(gè)月紅沖了10萬(wàn)增值稅專(zhuān)票 開(kāi)了增值稅正數(shù)發(fā)票5萬(wàn) 具體要編制哪些分錄 謝謝
借應(yīng)收賬款-10 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)家稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款5 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
-
Q
老師 請(qǐng)問(wèn)我2月份開(kāi)了10萬(wàn)的發(fā)票 又紅沖了1月的一張一萬(wàn)多的負(fù)數(shù)發(fā)票 沒(méi)有重新開(kāi)具 但我報(bào)稅的時(shí)候 增值稅自動(dòng)對(duì)應(yīng)10萬(wàn)的增值稅 那個(gè)負(fù)數(shù)的增值稅填哪里
-
Q
老師 這個(gè)月紅沖了10萬(wàn)增值稅專(zhuān)票 開(kāi)了增值稅正數(shù)發(fā)票5萬(wàn) 具體要編制哪些分錄 謝謝
-
Q
老師 這個(gè)月紅沖了10萬(wàn)增值稅專(zhuān)票 開(kāi)了增值稅正數(shù)發(fā)票5萬(wàn) 具體要編制哪些分錄 謝謝
-
Q
老師麻煩請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題 開(kāi)的是增值稅專(zhuān)用發(fā)票10萬(wàn)后面說(shuō)明細(xì)錯(cuò)了紅沖后重開(kāi)就產(chǎn)生了負(fù)數(shù)以前開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票交了3萬(wàn)的稅紅沖后能抵扣 然后又開(kāi)了一張2萬(wàn)稅額的專(zhuān)票 具體怎么做賬老師 直接紅沖和正數(shù)發(fā)票都做過(guò)賬了 老師 這個(gè)問(wèn)題困擾我好久了 麻煩老師耐心解答
-
Q
老師麻煩請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題 開(kāi)的是增值稅專(zhuān)用發(fā)票10萬(wàn)后面說(shuō)明細(xì)錯(cuò)了紅沖后重開(kāi)就產(chǎn)生了負(fù)數(shù)以前開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票交了3萬(wàn)的稅紅沖后能抵扣 然后又開(kāi)了一張2萬(wàn)稅額的專(zhuān)票 具體怎么做賬老師 直接紅沖和正數(shù)發(fā)票都做過(guò)賬了 老師 這個(gè)問(wèn)題困擾我好久了 麻煩老師耐心解答
熱門(mén)問(wèn)答 更多>
-
計(jì)提社保時(shí)，計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分，但發(fā)工資時(shí)，因有一個(gè)員工離職，同事沒(méi)有扣除個(gè)人社保金額，直接發(fā)放了，那做發(fā)放工資賬的時(shí)候，其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額，這筆賬應(yīng)該怎么做
-
24年計(jì)提的，25年收到發(fā)票啦，那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年，然后記賬憑證是啥
-
老師，公司給員工繳納5月份的社保（公司第一次給員工繳納社保，新員工），申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起：2025年5月；稅款所屬期止：2025年5月，為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢？我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保，繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎？還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎？請(qǐng)老師指教呢
-
老師，我想請(qǐng)教一下，我的預(yù)收賬款不平，應(yīng)該怎么做呢？
-
老師，晚上好！我想請(qǐng)教一下
-
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
-
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案，需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎？那要怎么申請(qǐng)呢？個(gè)體戶(hù)可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎？
-
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn)，匯算清繳算24年還是25年
-
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎？
-
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬，是否影響利潤(rùn)
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢(xún)
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢(xún)
快賬官網(wǎng)售前咨詢(xún)
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
不用結(jié)轉(zhuǎn)了嗎 不用把剩下沒(méi)有抵扣的五萬(wàn)反應(yīng)到未交增值稅借方嗎
你是一般納稅人還是小規(guī)模的
一般納稅人呢 老師
一般納稅人 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 等著退稅就可以
老師沒(méi)有抵扣過(guò)得進(jìn)項(xiàng)稅又怎么處理呢
你好 具體的什么業(yè)務(wù)的
我們公司屬于蔬菜配送
銷(xiāo)售蔬菜免增值稅 你們放棄免稅了是嗎 對(duì)方給你開(kāi)的專(zhuān)票還是免稅普票 自產(chǎn)自銷(xiāo)的嗎
沒(méi)有放棄 老師 豬肉蔬菜都免得 還配送著一些增值稅9%和13%的東西 開(kāi)給我們專(zhuān)票也有普票
借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 做留底