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對“免、抵、退”稅辦法有三步處理公式：一是，當期應納稅額＝當期內銷售貨物銷項稅額－（當期進項稅額－當期免抵退不得免征和抵扣的稅額）－當期留抵稅額；二是，免抵退稅額＝出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×出口貨物退稅率；三是，當期免抵稅額＝當期免抵退稅額－當期應退稅額。　　會計上，實行“免、抵、退”政策的賬務處理也相應有三種處理辦法。　　一是，應納稅額為正數(shù)，即免抵后仍應繳納增值稅，免抵稅額＝免抵退稅額，即沒有可退稅額（因為沒有留抵稅額）。此時，賬務處理如下：　　借：應交稅金——應交增值稅（轉出未交增值稅）　　　貸：應交稅金——未交增值稅　　借：應交稅金——應交增值稅（出口抵減內銷產品應納稅額）　　　貸：應交稅金——應交增值稅（出口退稅）　　二是，應納稅額為負數(shù)，即期末有留抵稅額，對于未抵頂完的進項稅額，不做會計分錄；當留抵稅額大于“免、抵、退”稅額時，可全部退稅，免抵稅額為0.此時，賬務處理如下：　　借：應收補貼款　　　貸：應交稅金——應交增值稅（出口退稅）　　三是，應納稅額為負數(shù)，即期末有留抵稅額，對于未抵頂完的進項稅額，不做會計分錄；當留抵稅額小于“免、抵、退”稅額時，可退稅額為留抵稅額，免抵稅額＝免抵退稅額－留抵稅額。此時，賬務處理如下：　　借：應收補貼款　　　　應交稅金——應交增值稅（出口抵減內銷產品應納稅額）　　　貸：應交稅金——應交增值稅（出口退稅）　　通過以上三種情況的分析與處理可看出，如果不計算出“免抵稅額”，會計處理上將無法平衡。

2021-03-19

快賬用戶8833 追問 2021-11-11 15:37

老師，這個怎么少抵扣啊。比如說：我這個月含稅收入50萬，6%稅率，沒有進項。但是增值稅申報表上期留抵稅額有13萬。我這個月在申報增值稅的時候，我想繳納稅款。這數(shù)據填上去之后能有稅產生嗎？不明白增值稅申報表怎么計算的稅款

齊紅老師解答 2021-11-11 15:43

同學你好對的這個就是少用進項抵扣

快賬用戶8833 追問 2021-11-11 15:51

我的意思是，根據我上述所說，我能否繳納增值稅？怎么計算？

快賬用戶8833 追問 2021-11-11 15:52

上期留抵稅額那么多。我產生稅款的時候，是不是又自動抵扣了？申報表中的增值稅款怎么計算？

齊紅老師解答 2021-11-11 15:57

同學你好你如果還有進項那沒法交

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