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小規(guī)模納稅人未開票收入怎么做會(huì)計(jì)分錄

2021-11-10 18:39
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齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-11-10 18:40

你好； 借銀行存款或者應(yīng)收賬款 ；貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅； 季末不超過(guò)45萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn) ：借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；貸營(yíng)業(yè)外收入

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你好； 借銀行存款或者應(yīng)收賬款 ；貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅； 季末不超過(guò)45萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn) ：借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；貸營(yíng)業(yè)外收入
2021-11-10
您好，同學(xué) 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2023-04-21
那么本月需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)=已經(jīng)勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)*20/（30%2B20） 小規(guī)模收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%） 增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2024-11-21
您好！ 借：銀行存款/應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2021-01-12
借，應(yīng)收賬款。貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)繳稅費(fèi)，應(yīng)繳增值稅。申報(bào)的時(shí)候和已開票的合并在一起就可以。
2024-07-19
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