老師，我勾選發(fā)票的時(shí)候勾選成功了，打印出來(lái)的抵扣發(fā)票統(tǒng)計(jì)表是21份，有效稅額是15524.68元，可為什么報(bào)稅時(shí)只顯示了其中的兩份，稅額才1950.88元，這種情況我要怎么操作啊
你好 看下能手動(dòng)填寫進(jìn)去不
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老師您好，想問(wèn)一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票，抵扣勾選一部分發(fā)票，這兩種發(fā)票的認(rèn)證在填報(bào)增值稅表二的時(shí)候怎么填報(bào)呢？我在第四部分填了抵扣勾選認(rèn)證的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額，在第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額，但是填完這兩部分后第一項(xiàng)自動(dòng)生成的申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額底行本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣欄的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額和我認(rèn)證的實(shí)際分?jǐn)?shù)金額稅額不一樣是什么問(wèn)題，是我哪里填錯(cuò)了嗎？
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老師，我勾選發(fā)票的時(shí)候勾選成功了，打印出來(lái)的抵扣發(fā)票統(tǒng)計(jì)表是21份，有效稅額是15524.68元，可為什么報(bào)稅時(shí)只顯示了其中的兩份，稅額才1950.88元，這種情況我要怎么操作啊
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老師，有幾張專用發(fā)票，我是用于職工福利費(fèi)，那么我肯定是選擇不抵扣的，我勾選專票的時(shí)候也是這么操作的。最后的統(tǒng)計(jì)結(jié)果也是對(duì)的。但是到了我報(bào)稅的時(shí)候，系統(tǒng)給我這個(gè)提示，我不明白為什么會(huì)這樣？？？我專票勾選完成后的統(tǒng)計(jì)數(shù)，進(jìn)項(xiàng)稅額是對(duì)了的，那些不抵扣的，都沒(méi)有算進(jìn)來(lái)，結(jié)果報(bào)稅時(shí)卻給出這樣子的提示，搞不懂了。讀取發(fā)票時(shí)，進(jìn)項(xiàng)的信息也是不對(duì)的，居然把不抵扣的也算進(jìn)去了，就是說(shuō)兩者信息不一致，怎么回事呢？
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老師，有幾張專用發(fā)票，我是用于職工福利費(fèi)，那么我肯定是選擇不抵扣的，我勾選專票的時(shí)候也是這么操作的。最后的統(tǒng)計(jì)結(jié)果也是對(duì)的。但是到了我報(bào)稅的時(shí)候，系統(tǒng)給我這個(gè)提示，我不明白為什么會(huì)這樣？？？我專票勾選完成后的統(tǒng)計(jì)數(shù)，進(jìn)項(xiàng)稅額是對(duì)了的，那些不抵扣的，都沒(méi)有算進(jìn)來(lái)，結(jié)果報(bào)稅時(shí)卻給出這樣子的提示，搞不懂了。讀取發(fā)票時(shí)，進(jìn)項(xiàng)的信息也是不對(duì)的，居然把不抵扣的也算進(jìn)去了，就是說(shuō)兩者信息不一致，怎么回事呢？
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有沒(méi)有山西的老師幫幫忙，不知道外省是不是這個(gè)情況，山西本月新?lián)Q了勾選系統(tǒng)電子賬戶，然后溝發(fā)票的時(shí)候先溝了37份，后來(lái)算賬不對(duì)，又取消了2份，然后報(bào)稅時(shí)表里面帶出來(lái)還是37份，手動(dòng)改成35份。然后保存清卡，然后再看表二發(fā)下額度還是37份的金額，然后申報(bào)作廢，現(xiàn)在電子賬戶顯示是35份，申報(bào)平臺(tái)shi37份，電子平臺(tái)那兩份發(fā)票的增值用途標(biāo)簽是“不抵扣不退稅不代辦退稅”，現(xiàn)在這個(gè)情況那兩份發(fā)票怎么辦呢？？
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老師，是不是汽車行業(yè)的每個(gè)月要繳納的增值稅是，銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就是，賣出去那臺(tái)車對(duì)應(yīng)的所有的的進(jìn)項(xiàng)稅，不包括，開(kāi)進(jìn)來(lái)的，其他的專票進(jìn)項(xiàng)稅？
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獨(dú)資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個(gè)戶上進(jìn)貨時(shí)又打在公戶這十樣′合法嗎？
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老師您好，我們是新成立二手車交易市場(chǎng)，比如今天代開(kāi)了10張二手車交易發(fā)票，收取了10筆服務(wù)費(fèi)，我是做一筆分錄就可以，還是需要每一張發(fā)票做對(duì)應(yīng)的一筆分錄，還有一個(gè)問(wèn)題是，他們說(shuō)服務(wù)費(fèi)沒(méi)有給開(kāi)發(fā)票做無(wú)票收入會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)，那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開(kāi)出來(lái)
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老師，賣汽車的難道每個(gè)月只有車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎？還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？費(fèi)用發(fā)票可以嗎？
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這個(gè)是做賬借方銀行存款，貸方是什么啊
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請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了，隔了好幾個(gè)月怎么辦？等稅務(wù)檢查到嗎？
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報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元，取得專票稅額是 36 元，怎么做賬？
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老師，請(qǐng)問(wèn)一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資，一家公司交社保一家沒(méi)有，現(xiàn)在員工離職了，把賠償金放在沒(méi)有交社保的公司名下給員工發(fā)放，這樣沒(méi)有問(wèn)題吧？而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1，比平均工資高，有沒(méi)有問(wèn)題呢
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T+系統(tǒng)做賬，上月期末應(yīng)付賬款為0，這個(gè)月采購(gòu)生成了付款單，我按照銀行回執(zhí)單，在付款單里選單分?jǐn)偙４鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證，為什么期末余額跑到借方去了，不是應(yīng)該為0嗎？邏輯不知道在哪
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老師，就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開(kāi)發(fā)票，是1%的普票，客戶要專票，我們是10.1號(hào)才是一般納稅人，可以開(kāi)13%的專票，能這個(gè)月開(kāi)了，下個(gè)月，再開(kāi)專票嗎？客戶急著這個(gè)月趕緊上牌，咋辦呢？如果這樣子操作，會(huì)不會(huì)我們的稅會(huì)變高？
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老師，手動(dòng)入口在哪里啊
你好 查看明細(xì)這里面。
這里面沒(méi)有可以點(diǎn)的呀
你看下溫馨提示自己手工填寫，你試下附表二，自己能修改吧？
我附表二的數(shù)據(jù)是準(zhǔn)的，那個(gè)當(dāng)前發(fā)票信息里面顯示的進(jìn)項(xiàng)不全
就忽略這個(gè)提示就行。
附表二是正確的，你就不用管這里了。
這個(gè)數(shù)是對(duì)的，是這樣填嗎，待抵扣進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有就不用填吧，下面第四那里的數(shù)是對(duì)的
好在第二欄和35欄里面填寫就是正確的。
主表這都是對(duì)的吧
我沒(méi)法給你判斷正確錯(cuò)誤。
因?yàn)椴恢滥愕匿N項(xiàng)和稅額稅率。
這里的進(jìn)銷項(xiàng)金額都是對(duì)的，只是外面統(tǒng)計(jì)的進(jìn)項(xiàng)只出來(lái)一部分，我不敢申報(bào)，報(bào)表沒(méi)有問(wèn)題可以申報(bào)嗎
呵呵，外面統(tǒng)計(jì)的鏡像只出來(lái)一部分是什么意思？