老師，我勾選發(fā)票的時(shí)候勾選成功了，打印出來的抵扣發(fā)票統(tǒng)計(jì)表是21份，有效稅額是15524.68元，可為什么報(bào)稅時(shí)只顯示了其中的兩份，稅額才1950.88元，這種情況我要怎么操作啊
你好 看下能手動(dòng)填寫進(jìn)去不
-
Q
老師您好，想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票，抵扣勾選一部分發(fā)票，這兩種發(fā)票的認(rèn)證在填報(bào)增值稅表二的時(shí)候怎么填報(bào)呢？我在第四部分填了抵扣勾選認(rèn)證的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額，在第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額，但是填完這兩部分后第一項(xiàng)自動(dòng)生成的申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額底行本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣欄的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額和我認(rèn)證的實(shí)際分?jǐn)?shù)金額稅額不一樣是什么問題，是我哪里填錯(cuò)了嗎？
-
Q
老師，我勾選發(fā)票的時(shí)候勾選成功了，打印出來的抵扣發(fā)票統(tǒng)計(jì)表是21份，有效稅額是15524.68元，可為什么報(bào)稅時(shí)只顯示了其中的兩份，稅額才1950.88元，這種情況我要怎么操作啊
-
Q
老師，有幾張專用發(fā)票，我是用于職工福利費(fèi)，那么我肯定是選擇不抵扣的，我勾選專票的時(shí)候也是這么操作的。最后的統(tǒng)計(jì)結(jié)果也是對的。但是到了我報(bào)稅的時(shí)候，系統(tǒng)給我這個(gè)提示，我不明白為什么會(huì)這樣？？？我專票勾選完成后的統(tǒng)計(jì)數(shù)，進(jìn)項(xiàng)稅額是對了的，那些不抵扣的，都沒有算進(jìn)來，結(jié)果報(bào)稅時(shí)卻給出這樣子的提示，搞不懂了。讀取發(fā)票時(shí)，進(jìn)項(xiàng)的信息也是不對的，居然把不抵扣的也算進(jìn)去了，就是說兩者信息不一致，怎么回事呢？
-
Q
老師，有幾張專用發(fā)票，我是用于職工福利費(fèi)，那么我肯定是選擇不抵扣的，我勾選專票的時(shí)候也是這么操作的。最后的統(tǒng)計(jì)結(jié)果也是對的。但是到了我報(bào)稅的時(shí)候，系統(tǒng)給我這個(gè)提示，我不明白為什么會(huì)這樣？？？我專票勾選完成后的統(tǒng)計(jì)數(shù)，進(jìn)項(xiàng)稅額是對了的，那些不抵扣的，都沒有算進(jìn)來，結(jié)果報(bào)稅時(shí)卻給出這樣子的提示，搞不懂了。讀取發(fā)票時(shí)，進(jìn)項(xiàng)的信息也是不對的，居然把不抵扣的也算進(jìn)去了，就是說兩者信息不一致，怎么回事呢？
-
Q
有沒有山西的老師幫幫忙，不知道外省是不是這個(gè)情況，山西本月新?lián)Q了勾選系統(tǒng)電子賬戶，然后溝發(fā)票的時(shí)候先溝了37份，后來算賬不對，又取消了2份，然后報(bào)稅時(shí)表里面帶出來還是37份，手動(dòng)改成35份。然后保存清卡，然后再看表二發(fā)下額度還是37份的金額，然后申報(bào)作廢，現(xiàn)在電子賬戶顯示是35份，申報(bào)平臺(tái)shi37份，電子平臺(tái)那兩份發(fā)票的增值用途標(biāo)簽是“不抵扣不退稅不代辦退稅”，現(xiàn)在這個(gè)情況那兩份發(fā)票怎么辦呢？？
熱門問答 更多>
-
老師24年5月注冊的公司需要做年報(bào)嗎
-
印花稅稅源采集里面為什么沒有減半征收
-
資產(chǎn)類每個(gè)科目還是不太明白，不看筆記記不住
-
你好，請問我公司出租一套樓房，收到訂金10萬，怎么合理從公戶提錢出來
-
老師您好，我公司有跨區(qū)域開票，我現(xiàn)在異地預(yù)繳了增值稅，這個(gè)增值稅跟我實(shí)繳的增值稅做賬是一樣的嗎還是
-
你好，咨詢一下，法人如果因?yàn)榉抠J之類的債務(wù)欠款，會(huì)不會(huì)對店鋪經(jīng)營有影響
-
老師請教一下，汽車租賃的一般納稅人企業(yè)，車輛的保專票可以勾選抵扣是吧
-
老師， 1.個(gè)體工商戶需要工商年審么 2.個(gè)體工商戶是核定征收，需要工商年審的話，收入怎么報(bào)
-
老師好，請教:交航信技術(shù)服務(wù)費(fèi)280，剛交時(shí)法人交的280。當(dāng)時(shí)我記賬為借:管理費(fèi)用280，貸:其他應(yīng)付款_李敏。因我公司早就不實(shí)用稅控盤，因此航信收取的服務(wù)費(fèi)280元退回到公司對公賬戶上，當(dāng)月已抵扣。老師就這服務(wù)費(fèi)的正確賬務(wù)處理怎么做好。
-
老師，您好，我想向您咨詢一下，如果一個(gè)人在公司里面離職了，在個(gè)稅扣繳端軟件里面，如何讓他的個(gè)人信息從這個(gè)公司里面消失呢？是不是在這個(gè)離職的人的個(gè)人信息里面，填上離職時(shí)間就可以了，還要進(jìn)行其他的什么操作嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
老師，手動(dòng)入口在哪里啊
你好 查看明細(xì)這里面。
這里面沒有可以點(diǎn)的呀
你看下溫馨提示自己手工填寫，你試下附表二，自己能修改吧？
我附表二的數(shù)據(jù)是準(zhǔn)的，那個(gè)當(dāng)前發(fā)票信息里面顯示的進(jìn)項(xiàng)不全
就忽略這個(gè)提示就行。
附表二是正確的，你就不用管這里了。
這個(gè)數(shù)是對的，是這樣填嗎，待抵扣進(jìn)項(xiàng)沒有就不用填吧，下面第四那里的數(shù)是對的
好在第二欄和35欄里面填寫就是正確的。
主表這都是對的吧
我沒法給你判斷正確錯(cuò)誤。
因?yàn)椴恢滥愕匿N項(xiàng)和稅額稅率。
這里的進(jìn)銷項(xiàng)金額都是對的，只是外面統(tǒng)計(jì)的進(jìn)項(xiàng)只出來一部分，我不敢申報(bào)，報(bào)表沒有問題可以申報(bào)嗎
呵呵，外面統(tǒng)計(jì)的鏡像只出來一部分是什么意思？