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老師 我在修改24年的匯算清繳年報(bào)表,利潤(rùn)表上利潤(rùn)總額下的所得稅費(fèi)用 填寫在年報(bào)哪欄呀?

2025-11-10 16:52
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-10 16:54

不用填寫在企業(yè)所得稅申報(bào)表中

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快賬用戶3613 追問 2025-11-10 16:56

年報(bào)不用調(diào)整或者調(diào)減嗎? 那年報(bào)主表和我做賬的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)不一樣呢

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齊紅老師 解答 2025-11-10 16:56

所得稅費(fèi)用,不會(huì)影響企業(yè)所得稅匯算,不用在企業(yè)所得稅主表體現(xiàn)

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快賬用戶3613 追問 2025-11-10 16:58

年報(bào)主要填職工薪酬這些是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-11-10 17:02

是,年報(bào)主要填職工薪酬這些

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不用填寫在企業(yè)所得稅申報(bào)表中
2025-11-10
你好,同學(xué)。 可以按修改后的報(bào)送,因?yàn)槟氵@年報(bào)是按正常的年度真實(shí)情況申報(bào),可能在年報(bào)時(shí)發(fā)生了相關(guān)數(shù)據(jù)改變,這不影響的
2020-05-11
你好利潤(rùn)表不需要修改
2025-04-05
您好,不用改的,這是稅會(huì)差異,調(diào)表不調(diào)賬,交所得稅才有分錄 1、借:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 100(數(shù)據(jù)請(qǐng)忽略) 貸:以前年度損益調(diào)整 100 2、借:以前年度損益調(diào)整 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100 貸:銀行存款 100
2025-04-04
那個(gè)不用體現(xiàn)在24年的匯算
2025-02-20
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