第一個(gè)分錄是要在上月就要先做，還是說實(shí)際扣款當(dāng)月可以一次寫這兩個(gè)分錄

你好，支付的當(dāng)月做就可以了。

好的，老師，如果買進(jìn)了一個(gè)商品，不是公司主營產(chǎn)品，這個(gè)買進(jìn)的東西也被賣掉了，對方不要票，這筆收入是不是需要在增值稅未開票收入第一行，13%稅率那里申報(bào)，和公司賣主營類產(chǎn)品一樣？

也需要結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)買進(jìn)產(chǎn)品的成本啥的是不

你好 對的 是這么做的

好的，謝謝

不用客氣，工作愉快。

老師，再問一個(gè)問題，預(yù)收賬款需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

已經(jīng)開票了

做了預(yù)收賬款，沒有做收入的不需要做成本。

借，預(yù)收，貸，主營收入，貸，銷項(xiàng)？這樣做分錄嗎

錢還沒到，票已開，怎么做這筆預(yù)收的分錄

那你需要結(jié)轉(zhuǎn)成本，這不已經(jīng)做了收入。

這筆錢是預(yù)收的，暫時(shí)確定不了成本

而且錢沒收到，票開了

收到的時(shí)候才能借，預(yù)收吧

那你別做主營業(yè)務(wù)收入。

沒有收到錢，這個(gè)不用做先。

票在10月開了，不做收入，增值稅申報(bào)那里還是得報(bào)的吧

應(yīng)該怎么做

不需要申報(bào)的不用做。

啊，這樣啊

我以為已經(jīng)變成應(yīng)收款了，畢竟票都開了

不好意思，我沒有看到你已經(jīng)開了發(fā)票，已經(jīng)開了發(fā)票，就需要借預(yù)收賬款貸預(yù)收賬款應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。

借貸都是預(yù)收？