老師，我10月開(kāi)具發(fā)票錯(cuò)誤了，在11月開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票，然后從新開(kāi)具正確的，現(xiàn)在申報(bào)納稅我的附表一怎么填寫(xiě)
你好，正負(fù)相抵就不需要填寫(xiě)了。
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我上月開(kāi)普通發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了稅點(diǎn)，報(bào)稅產(chǎn)生了差異。我是不是只能申報(bào)了之后，這個(gè)月開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票沖紅，然后在開(kāi)具正確的發(fā)票？
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老師，我10月開(kāi)具發(fā)票錯(cuò)誤了，在11月開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票，然后從新開(kāi)具正確的，現(xiàn)在申報(bào)納稅我的附表一怎么填寫(xiě)
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老師，我們單位2021年1張專(zhuān)票開(kāi)錯(cuò)了， 今年1月份開(kāi)具了紅字發(fā)票和新的正數(shù)發(fā)票 對(duì)方不小心撕毀 我方收到后本月開(kāi)具的一正一負(fù)直接作廢， 重做將11月份開(kāi)具的錯(cuò)誤發(fā)票開(kāi)紅字 再開(kāi)正數(shù)發(fā)票 我這樣操作合適嗎
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老師，請(qǐng)問(wèn)在10月份開(kāi)具的專(zhuān)票，里面內(nèi)容開(kāi)錯(cuò)了，然后就認(rèn)證了，到11月把10月份的發(fā)票紅沖了，又開(kāi)具了正確的發(fā)票，現(xiàn)在11月份又把11月開(kāi)具的正確發(fā)票認(rèn)證了！10月份的是不是認(rèn)證的是不是要轉(zhuǎn)出來(lái)
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老師，當(dāng)月發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)了，重新開(kāi)具。報(bào)稅時(shí)候按重新開(kāi)具的正確發(fā)票報(bào)稅是嗎，那原發(fā)票在報(bào)稅中需要在附表2填寫(xiě)嗎
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計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)？
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老師，A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn)，A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn)，其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn)，其余的后續(xù)支出，那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
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直播行業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物，4月份的收入，5月份初平臺(tái)出結(jié)算單，發(fā)票開(kāi)具5月份，請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適，入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi)，不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào)，入5月份，老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確，請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
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收入1700，存貨4000，能倒成本多少？
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小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎？直接借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款，借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用？
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第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
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老師，當(dāng)月收到20臺(tái)電腦，10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票，一起10萬(wàn)塊錢(qián)，款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào)，每臺(tái)電腦的價(jià)錢(qián)都寫(xiě)上嗎？
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老師，你好，把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)？就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
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有哪些是賣(mài)了要結(jié)轉(zhuǎn)成本，用成本科目的
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銷(xiāo)售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪？如何做賬，是否需要做賬，次月發(fā)票到了又如何做賬
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可是附表一自動(dòng)帶入的數(shù)據(jù)沒(méi)有正負(fù)相抵，是什么原因，我可以自己修改這個(gè)數(shù)據(jù)嗎？
對(duì)你看看應(yīng)該是可以手工修改的。
我11月2號(hào)開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票金額，都沒(méi)有上傳進(jìn)去
這個(gè)應(yīng)該不能手工修改吧
你11月份開(kāi)的附屬發(fā)票應(yīng)該是在12月份報(bào)稅的時(shí)候才提現(xiàn)的。
那我現(xiàn)在怎么辦了
那你開(kāi)錯(cuò)了這張發(fā)票，十月份正常報(bào)稅。
上報(bào)匯總的數(shù)據(jù)截止到10月30號(hào)，我11月才開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，那這個(gè)月我不是要多交稅
對(duì)，你這個(gè)月的話肯定是得多交稅，然后下個(gè)月紅字發(fā)票算到里面就少交稅。
就是我這個(gè)月要多交稅，下個(gè)月少交稅是嗎？
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，就是這個(gè)意思的。