老師，這月我們處理了一個固定資產(chǎn)，就是報稅模塊開具其他發(fā)票這個不含稅銷售金額，在合計銷售額這塊，需要把處理固定資產(chǎn)的不含稅銷售額減掉嗎
你好，增值稅需要交的這個銷售額需要申報增值稅。
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老師，這月我們處理了一個固定資產(chǎn)，就是報稅模塊開具其他發(fā)票這個不含稅銷售金額，在合計銷售額這塊，需要把處理固定資產(chǎn)的不含稅銷售額減掉嗎
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老師，本年度處理了一個固定資產(chǎn)，在匯算清繳時需要特別注意什么嗎？表還是正常填寫嗎？比如固定資產(chǎn)清理不含稅銷售額3萬，主營業(yè)務收入100萬，這個一年的不含稅銷售額算是103萬嗎？
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老師，我們收到一張二手車銷售發(fā)票上面的車價合計是不含稅的嗎，入固定資產(chǎn)是按照這個金額入嗎
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有處置固定資產(chǎn)，賬上做的是固定資產(chǎn)清理，所以不在利潤表那邊。增值稅銷售額里面又包含著這個固定資產(chǎn)清理，所以導致不一致。這個我怎么調(diào)
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你好老師，我公司是一般納稅人，三月銷售固定資產(chǎn)了，開了13個點的專票，沒有產(chǎn)生收益和虧損，入的固定資產(chǎn)清理借貸一致，現(xiàn)在申報增值稅主表在哪里填寫？企業(yè)所得稅的營業(yè)收入我填的沒有包含固定資產(chǎn)清理的不含稅銷售額8837.58元這樣對嗎
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老師您好。我們有總分公司的，企業(yè)所得稅是匯總申報，這個表的三項因素的數(shù)不知怎么填，因為營業(yè)收入不是總分公司內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易要抵消嗎？怎么填呢
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老師請教一下，殘保金的計算公式是什么
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老師，就是報稅模板，銷售額合計那不用減去處理固定資產(chǎn)清理的金額嗎
老師還有個問題咨詢您，就是我們稅控盤七月開的服務費280元含稅額，是可以在本月申報表四中填上，填在本期發(fā)生額那，金額填280元，是可以遞減所交增值稅嗎
你好，對的是的，不需要減去的。
對的，可以全額抵扣增值稅的，在主表23欄，還有附表四減免明細表，本期發(fā)生額實際抵扣金額里面。
老師是直接減免280元，我就填280對嗎
你好是的，是這么做的。
老師，發(fā)票認證系統(tǒng)，我已經(jīng)認證完了發(fā)票，發(fā)票勾選統(tǒng)計確實了，還可以再認證發(fā)票嗎
可以的，可以繼續(xù)認證。
謝謝老師
不用客氣，工作愉快。